Liquidações
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000003 | CLARO S.A. (Embratel) | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - JANEIRO DE 2016. | R$ 101,80 | 2016 | ||
| 25/01/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - JANEIRO DE 2016. | R$ 28,01 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000004 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - JANEIRO DE 2016. | R$ 569,25 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000013 | JOSE ROBERTO BELLO MORIZINE | 21/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2016 | PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDOR EXONERADO. | R$ 733,33 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000014 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 21/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2016 | PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SENHORES VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | R$ 58.500,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000015 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 21/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2016 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | R$ 36.107,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000016 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 21/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2016 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | R$ 18.894,51 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000017 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 21/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2016 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS - JANEIRO DE 2016. | R$ 8.715,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000018 | DETRAN-RJ. | 22/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2016 | PAGAMENTO DE GRD - GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO VEÍCULO FIESTA SEDAN - EXERCÍCIO DE 2016. | R$ 105,25 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000019 | DETRAN-RJ. | 22/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2016 | PAGAMENTO DE GRD - GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO VEÍCULO ASTRA SEDAN - EXERCÍCIO DE 2016. | R$ 105,25 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000007 | ICTC INSTITUTO CEAAM DE TRANSPARÊNCIA DAS CIDADES | 01/01/2015 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, DEZEMBRO DE 2015. | R$ 534,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000009 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 01/01/2015 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE INTERNET BANDA LARGA - DEZEMBRO DE 2015. | R$ 1.200,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000071 | EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉG | 31/03/2015 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. | R$ 95,48 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000072 | META SOLUÇÕES IN INFORMÁTICA LTDA-ME. | 31/03/2015 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA - DEZEMBRO DE 2015. | R$ 595,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000201 | HF JUVENTUDE FM LTDA. | 12/11/2015 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2016 | PAGAENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO PUBLICITÁRIA - MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO. | R$ 500,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - JANEIRO DE 2016. | R$ 92,23 | 2016 | ||
| 04/02/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - JANEIRO DE 2016. | R$ 99,05 | 2016 | ||
| 04/02/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - JANEIRO DE 2016. | R$ 81,39 | 2016 | ||
| 04/02/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - JANEIRO DE 2016. | R$ 81,91 | 2016 | ||
| 04/02/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - JANEIRO DE 2016. | R$ 81,39 | 2016 | ||
| 04/02/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - JANEIRO DE 2016. | R$ 81,39 | 2016 | ||
| 04/02/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - JANEIRO DE 2016. | R$ 81,39 | 2016 | ||
| 04/02/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - JANEIRO DE 2016. | R$ 85,95 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - JANEIRO DE 2016. | R$ 20,08 | 2016 | ||
| 04/02/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - JANEIRO DE 2016. | R$ 4,83 | 2016 | ||
| 04/02/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - JANEIRO DE 2016. | R$ 3,82 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000003 | CLARO S.A. (Embratel) | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - FEVEREIRO DE 2016. | R$ 45,54 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000004 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - FEVEREIRO DE 2016. | R$ 585,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000005 | BANCO DO BRASIL SA | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2016 | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO DIA 15/02, CONFORME EXTRATO. | R$ 6,13 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000007 | ICTC INSTITUTO CEAAM DE TRANSPARÊNCIA DAS CIDADES | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, JANEIRO DE 2016. | R$ 534,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000008 | CARLOS TADEU BERTOLOTO | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE E NOS COMPUTADORES DA CÂMARA - JANEIRO DE 2016. | R$ 450,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000009 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE INTERNET BANDA LARGA - JANEIRO DE 2016. | R$ 1.200,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000010 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 06/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2016 | À DISPOSIÇÃO DO SERVIDOR IVAN DE MOURA MACHADO - VIAGEM A CORDEIRO. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 17/02/2016 | À DISPOSIÇÃO DO SERVIDOR IVAN DE MOURA MACHADO - VIAGEM A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 17/02/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA APANHAR ASSINATURA EM PROCESSO DE LICITAÇÃO. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000021 | FUJIMAKI TEC EM INFORMAÇÃO LTDA | 04/02/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2016 | PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL DE SERVIÇOS DE INTERNET. | R$ 350,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000022 | LIBERTY SEGUROS S/A | 04/02/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2016 | 'PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEÍCULO ASTRA SEDAN 2.0 FLEX, PLACA KYI 5244, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMIDOURO. | R$ 1.938,92 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000023 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 05/02/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2016 | REPASSE AO IAPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2016. | R$ 1.336,71 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000024 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 05/02/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2016 | CONTRIBUIÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS (IAPS) - JANEIRO DE 2016, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 1.099/2014. | R$ 697,41 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000025 | INSS | 05/02/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2016 | REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | R$ 19.867,47 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000026 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 11/02/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2016 | À DISPOSIÇÃO DO SERVIDOR IVAN DE MOURA MACHADO - VIAGEM A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 18/02/2016 | À DISPOSIÇÃO DO SERVIDOR IVAN DE MOURA MACHADO - VIAGEM A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 18/02/2016 | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO LEVAR RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL - LRF NO TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 18/02/2016 | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO LEVAR TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO NO TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 18/02/2016 | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO LEVAR A VEREADORA ALDICEA CHARLES MATTAR NO TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000029 | CASA IZA ELETRONICA LTDA-ME | 23/02/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2016 | PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO. | R$ 380,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000030 | LIDIANE THOMAZ DA SILVA | 23/02/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2016 | PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDOR EXONERADO. | R$ 2.658,34 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000031 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 23/02/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2016 | PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SENHORES VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | R$ 58.500,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000032 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 23/02/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2016 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | R$ 39.633,68 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000033 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 23/02/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2016 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | R$ 19.570,12 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000034 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 23/02/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2016 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS - FEVEREIRO DE 2016. | R$ 8.715,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000022 | SAPITUR - SIST.ADM.PÚB.INF.TUR.LTDA | 02/02/2015 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - DEZEMBRO DE 2015. | R$ 2.790,00 | 2016 | ||
| 03/02/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - JANEIRO DE 2016. | R$ 2.790,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000027 | JOHBF-POSTO DE SERVIÇOS LTDA. | 09/02/2015 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2016 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 307,17 | 2016 | ||
| 11/02/2016 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 35,50 | 2016 | ||
| 11/02/2016 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 131,32 | 2016 | ||
| 11/02/2016 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 415,37 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000071 | EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉG | 31/03/2015 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. | R$ 28,85 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000072 | META SOLUÇÕES IN INFORMÁTICA LTDA-ME. | 31/03/2015 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA - JANEIRO DE 2016. | R$ 595,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000110 | ADEMILSON DA SILVA DINIZ | 11/06/2015 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2016 | PAGAMENTO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS (FLORES E ESPUMAS FLORAL). | R$ 271,50 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000122 | CARLOS TADEU BERTOLOTO | 01/07/2015 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE E NOS COMPUTADORES DA CÂMARA - DEZEMBRO DE 2015. | R$ 450,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000204 | M.C.GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | 17/11/2015 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2016 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | R$ 1.000,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000221 | VOGAS MAGAZINE LTDA - ME | 16/12/2015 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2016 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | R$ 419,58 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - FEVEREIRO DE 2016. | R$ 82,85 | 2016 | ||
| 04/03/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - FEVEREIRO DE 2016. | R$ 80,18 | 2016 | ||
| 04/03/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - FEVEREIRO DE 2016. | R$ 93,67 | 2016 | ||
| 04/03/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - FEVEREIRO DE 2016. | R$ 82,60 | 2016 | ||
| 04/03/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - FEVEREIRO DE 2016. | R$ 104,36 | 2016 | ||
| 04/03/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - FEVEREIRO DE 2016. | R$ 81,39 | 2016 | ||
| 04/03/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - FEVEREIRO DE 2016. | R$ 81,39 | 2016 | ||
| 04/03/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - FEVEREIRO DE 2016. | R$ 81,39 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - FEVEREIRO DE 2016. | R$ 27,75 | 2016 | ||
| 04/03/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - FEVEREIRO DE 2016. | R$ 12,67 | 2016 | ||
| 04/03/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - FEVEREIRO DE 2016. | R$ 36,65 | 2016 | ||
| 04/03/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - FEVEREIRO DE 2016. | R$ 0,54 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000003 | CLARO S.A. (Embratel) | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - MARÇO DE 2016. | R$ 4,74 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000004 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO DE 2016. | R$ 852,67 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000005 | BANCO DO BRASIL SA | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2016 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO DIA 04/03, CONFORME EXTRATO. | R$ 8,45 | 2016 | ||
| 28/03/2016 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO DIA 28/03, CONFORME EXTRATO. | R$ 8,45 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000007 | ICTC INSTITUTO CEAAM DE TRANSPARÊNCIA DAS CIDADES | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, FEVEREIRO DE 2016. | R$ 534,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000008 | CARLOS TADEU BERTOLOTO | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE E NOS COMPUTADORES DA CÂMARA - FEVEREIRO DE 2016. | R$ 450,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000009 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE INTERNET BANDA LARGA - FEVEREIRO DE 2016. | R$ 1.200,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000011 | LOGUS AMBIENTAL LTDA-ME | 12/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMIDOURO. | R$ 327,60 | 2016 | ||
| 31/03/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMIDOURO. | R$ 127,08 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000012 | POSTO BRASIL DE SUMIDOURO LTDA. | 15/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2016 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 614,22 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000020 | SAPITUR - SIST.ADM.PÚB.INF.TUR.LTDA | 02/02/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - FEVEREIRO DE 2016. | R$ 2.790,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000035 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 29/02/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2016 | REPASSE AO IAPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016. | R$ 1.336,71 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000036 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 29/02/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2016 | CONTRIBUIÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS (IAPS) - FEVREIRO DE 2016. | R$ 697,41 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000037 | INSS | 29/02/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2016 | REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | R$ 20.257,02 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000038 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 01/03/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2016 | À DISPOSIÇÃO DO SERVIDOR IVAN DE MOURA MACHADO - VIAGEM A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 08/03/2016 | À DISPOSIÇÃO DO SERVIDOR IVAN DE MOURA MACHADO - VIAGEM A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 08/03/2016 | VIAGEM A DUAS BARRAS EFETUAR PAGAMENTO NA FLORICULTURA. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 08/03/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR DOCUMENTOS NA EMPRESA SAPITUR. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000039 | WALLACE CHERMOUTH PIMENTA | 01/03/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2016 | VIAGEM A BOM JARDIM LEVAR O SERVIDOR IVAN DE MOURA MACHADO PARA REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000040 | R. B. BERTOLOTO & CIA LTDA - EPP | 07/03/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2016 | PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE COPA E COZINHA. | R$ 265,50 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000041 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 07/03/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2016 | PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE COPA E COZINHA E, MATERIAL ELÉTRICO E LETRÔNICO. | R$ 1.465,99 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000042 | LIBERTY SEGUROS S/A | 15/03/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2016 | PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEÍCULO FIESTA SEDAN 1.6 FLEX, PLACA KVB 4953, DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 1.306,36 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000043 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 15/03/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2016 | À DISPOSIÇÃO DO SERVIDOR IVAN DE MOURA MACHADO - VIAGEM AO RIO DE JANEIRO. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 29/03/2016 | À DISPOSIÇÃO DO SERVIDOR IVAN DE MOURA MACHADO - VIAGEM A TRAJANO DE MORAES. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 29/03/2016 | À DISPOSIÇÃO DO SERVIDOR IVAN DE MOURA MACHADO - VIAGEM A SÃO SEBASTIÃO DO ALTO. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 29/03/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR O VEÍCULO FIESTA SEDAN PARA VISTORIA NO POSTO DO DETRAN/RJ - LICENCIAMENTO ANUAL. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000044 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 22/03/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2016 | PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SENHORES VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | R$ 58.500,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000045 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 22/03/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2016 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | R$ 41.424,16 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000046 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 22/03/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2016 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | R$ 18.221,96 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000047 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 22/03/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2016 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS - MARÇO DE 2016. | R$ 12.600,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000010 | LOGUS AMBIENTAL LTDA-ME | 12/01/2015 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMIDOURO. | R$ 648,00 | 2016 | ||
| 31/03/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMIDOURO. | R$ 544,05 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000072 | META SOLUÇÕES IN INFORMÁTICA LTDA-ME. | 31/03/2015 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA - FEVEREIRO DE 2016. | R$ 595,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000202 | VOGAS MAGAZINE LTDA - ME | 12/11/2015 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2016 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. | R$ 225,00 | 2016 | ||
| 29/03/2016 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. | R$ 2.900,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000203 | VOGAS MAGAZINE LTDA - ME | 12/11/2015 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2016 | PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS. | R$ 7.275,00 | 2016 | ||
| 29/03/2016 | PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. | R$ 4.865,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - ABRIL DE 2016. | R$ 112,64 | 2016 | ||
| 04/05/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - ABRIL DE 2016. | R$ 116,84 | 2016 | ||
| 04/05/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - ABRIL DE 2016. | R$ 132,36 | 2016 | ||
| 04/05/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - ABRIL DE 2016. | R$ 84,37 | 2016 | ||
| 04/05/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - ABRIL DE 2016. | R$ 90,51 | 2016 | ||
| 04/05/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - ABRIL DE 2016. | R$ 102,19 | 2016 | ||
| 04/05/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - ABRIL DE 2016. | R$ 82,62 | 2016 | ||
| 04/05/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - ABRIL DE 2016. | R$ 82,62 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - ABRIL DE 2016. | R$ 18,86 | 2016 | ||
| 04/05/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - ABRIL DE 2016. | R$ 2,17 | 2016 | ||
| 04/05/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - ABRIL DE 2016. | R$ 21,94 | 2016 | ||
| 04/05/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - ABRIL DE 2016. | R$ 5,77 | 2016 | ||
| 04/05/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - ABRIL DE 2016. | R$ 10,62 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000003 | CLARO S.A. (Embratel) | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - MAIO DE 2016. | R$ 51,11 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000004 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO DE 2016. | R$ 566,18 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000005 | BANCO DO BRASIL SA | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2016 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO DIA 25/05, CONFORME EXTRATO. | R$ 8,45 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000008 | CARLOS TADEU BERTOLOTO | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE E NOS COMPUTADORES DA CÂMARA - ABRIL DE 2016. | R$ 450,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000009 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE INTERNET BANDA LARGA - ABRIL DE 2016. | R$ 1.200,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000012 | POSTO BRASIL DE SUMIDOURO LTDA. | 15/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2016 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 583,29 | 2016 | ||
| 04/05/2016 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 86,40 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000020 | SAPITUR - SIST.ADM.PÚB.INF.TUR.LTDA | 02/02/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - ABRIL DE 2016. | R$ 2.790,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000028 | P. C. L. GOMES LTDA. - ME | 23/02/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2016 | PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO. | R$ 900,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000048 | META SOLUÇÕES IN INFORMÁTICA LTDA-ME. | 29/03/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA - ABRIL DE 2016. | R$ 655,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000061 | JOSÉ LUIZ FRANCISCO | 18/04/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2016 | PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO. | R$ 240,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000066 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 26/04/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2016 | À DISPOSIÇÃO DO SERVIDOR IVAN DE MOURA MACHADO - VIAGEM A CANTAGALO. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 03/05/2016 | À DISPOSIÇÃO DO SERVIDOR IVAN DE MOURA MACHADO - VIAGEM A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 03/05/2016 | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO LEVAR DOCUMENTO PARA PROTOCOLO NO TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000067 | MARTHA DA SILVA GARCIA ME | 28/04/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2016 | PAGAMENTO DE GÁS ENGARRAFADO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLIO). | R$ 110,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000068 | HF JUVENTUDE FM LTDA. | 28/04/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO PUBLICITÁRIA. | R$ 300,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000070 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 03/05/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2016 | REPASSE AO IAPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016. | R$ 1.470,38 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000071 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 03/05/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2016 | CONTRIBUIÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS (IAPS) - ABRIL DE 2016, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 1.099/2014. | R$ 767,16 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000072 | INSS | 03/05/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2016 | REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | R$ 20.625,71 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000075 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 06/05/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR OS SERVIDORES WALLACE E RAQUEL PARA PARTICIPAREM DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 10/05/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR OS SERVIDORES WALLACE E RAQUEL PARA PARTICIPAREM DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 10/05/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR OS SERVIDORES WALLACE E RAQUEL PARA PARTICIPAREM DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 10/05/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR OS SERVIDORES WALLACE E RAQUEL PARA PARTICIPAREM DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 10/05/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR OS SERVIDORES WALLACE E RAQUEL PARA PARTICIPAREM DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000076 | RAQUEL VIEIRA PACHECO BARBOSA | 06/05/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 10/05/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 10/05/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 10/05/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 10/05/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000077 | WALLACE CHERMOUTH PIMENTA | 06/05/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 10/05/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 10/05/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 10/05/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 10/05/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000078 | SERVEL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 13/05/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2016 | PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ASTRA SEDAN, PLACA KYI 5244 - REVISÃO DE 100.000 KM. | R$ 3.210,38 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000079 | SERVEL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 13/05/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ASTRA SEDAN, PLACA KYI 5244 - REVISÃO DE 100.000 KM. | R$ 804,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000080 | VOGAS MAGAZINE LTDA - ME | 19/05/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2016 | PAGAMENTO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS. | R$ 114,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000082 | R. B. BERTOLOTO & CIA LTDA - EPP | 19/05/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2016 | PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE COPA E COZINHA. | R$ 355,52 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000083 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 19/05/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2016 | PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE COPA E COZINHA. | R$ 635,15 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000084 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 19/05/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2016 | À DISPOSIÇÃO DO SERVIDOR IVAN DE MOURA MACHADO - VIAGEM A DUAS BARRAS. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 24/05/2016 | À DISPOSIÇÃO DO SERVIDOR IVAN DE MOURA MACHADO - VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA COMPARECER NA ALERJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 24/05/2016 | VIAGEM A DUAS BARRAS LEVAR A SERVIDORA ILMA NA FLORICULTURA EM FAZENDA DO CAMPO. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 24/05/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR O VEÍCULO ASTRA SEDAN PARA REVISÃO NA SERVEL VEÍCULOS. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 24/05/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR O VEÍCULO ASTRA SEDAN PARA VISTORIA ANUAL NO DETRAN/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 24/05/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR O VEÍCULO ASTRA SEDAN PARA TROCAR O ESCAPAMENTO NA SERVEL VEÍCULOS. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 24/05/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR O SERVIDOR WALLACE CHERMOUTH PIMENTA PARA APANHAR O VEÍCULO ASTRA SEDAN NA SERVEL. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000085 | ILMA RODRIGUES | 19/05/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2016 | VIAGEM A DUAS BARRAS ENTREGAR COTAÇÕES EM FLORICULTURAS. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000086 | IVAN DE MOURA MACHADO | 19/05/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2016 | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA COMPARECIMENTO NA ALERJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000087 | WALLACE CHERMOUTH PIMENTA | 19/05/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO BUSCAR O VEÍCULO ASTRA SEDAN NA SERVEL VEÍCULOS. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000089 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 23/05/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2016 | PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SENHORES VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | R$ 58.500,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000090 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 23/05/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2016 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | R$ 39.717,70 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000091 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 23/05/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2016 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | R$ 20.150,51 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000092 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 23/05/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2016 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS - MAIO DE 2016. | R$ 12.600,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000043 | IWEIC RASTRACK VIA SATÉLITE LTDA | 27/02/2015 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL - NOVEMBRO DE 2015. | R$ 365,00 | 2016 | ||
| 19/05/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL - DEZEMBRO DE 2015. | R$ 365,00 | 2016 | ||
| 19/05/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL - JANEIRO DE 2016. | R$ 365,00 | 2016 | ||
| 19/05/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL - FEVEREIRO DE 2016. | R$ 365,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - MARÇO DE 2016. | R$ 83,02 | 2016 | ||
| 04/04/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - MARÇO DE 2016. | R$ 83,32 | 2016 | ||
| 04/04/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - MARÇO DE 2016. | R$ 96,25 | 2016 | ||
| 04/04/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - MARÇO DE 2016. | R$ 100,92 | 2016 | ||
| 04/04/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - MARÇO DE 2016. | R$ 81,85 | 2016 | ||
| 04/04/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - MARÇO DE 2016. | R$ 81,69 | 2016 | ||
| 04/04/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - MARÇO DE 2016. | R$ 81,64 | 2016 | ||
| 04/04/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - MARÇO DE 2016. | R$ 81,39 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - MARÇO DE 2016. | R$ 6,51 | 2016 | ||
| 04/04/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - MARÇO DE 2016. | R$ 2,45 | 2016 | ||
| 04/04/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - MARÇO DE 2016. | R$ 1,70 | 2016 | ||
| 04/04/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - MARÇO DE 2016. | R$ 49,06 | 2016 | ||
| 04/04/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - MARÇO DE 2016. | R$ 7,85 | 2016 | ||
| 04/04/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - MARÇO DE 2016. | R$ 7,07 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000003 | CLARO S.A. (Embratel) | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - ABRIL DE 2016. | R$ 17,99 | 2016 | ||
| 18/04/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - ABRIL DE 2016. | R$ 37,39 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000004 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL DE 2016. | R$ 804,14 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000005 | BANCO DO BRASIL SA | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2016 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO DIA 25/04, CONFORME EXTRATO. | R$ 8,45 | 2016 | ||
| 08/04/2016 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO DIA 08/04, CONFORME EXTRATO. | R$ 8,45 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000007 | ICTC INSTITUTO CEAAM DE TRANSPARÊNCIA DAS CIDADES | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, MARÇO DE 2016. | R$ 534,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000008 | CARLOS TADEU BERTOLOTO | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE E NOS COMPUTADORES DA CÂMARA - MARÇO DE 2016. | R$ 450,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000009 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE INTERNET BANDA LARGA - MARÇO DE 2016. | R$ 1.200,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000012 | POSTO BRASIL DE SUMIDOURO LTDA. | 15/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2016 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 515,32 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000020 | SAPITUR - SIST.ADM.PÚB.INF.TUR.LTDA | 02/02/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - MARÇO DE 2016. | R$ 2.790,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000049 | MARCHON & LISBOA LTDA. | 30/03/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2016 | PAG DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA E INSTALAÇÃO DE CABOS VGA E HDMI. | R$ 1.100,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000051 | DEDETIZADORA SÃO FRANCISCO LTDA-ME. | 01/04/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 1.600,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000052 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 01/04/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2016 | À DISPOSIÇÃO DO SERVIDOR IVAN DE MOURA MACHADO - VIAGEM A CORDEIRO. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 07/04/2016 | À DISPOSIÇÃO DO SERVIDOR IVAN DE MOURA MACHADO - VIAGEM A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000053 | JOSÉ RICARDO ARAÚJO DA SILVA | 05/04/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2016 | PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA AO SERVIDOR JOSÉ RICARDO ARAUJO DA SILVA - PROC ADM N° 002/2016. | R$ 11.005,56 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000054 | GILMAR DA SILVA LIMA | 05/04/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA REPARO DE RAMAIS DO PABX DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 180,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000055 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 07/04/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2016 | REPASSE AO IAPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2016. | R$ 1.470,38 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000056 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 07/04/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2016 | CONTRIBUIÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS (IAPS) - MARÇO DE 2016, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 1.099/2014. | R$ 767,16 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000057 | INSS | 07/04/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2016 | REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | R$ 20.804,88 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000058 | INSS | 14/04/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2016 | PAGAMENTO AO INSS DE RESIDUO/JUROS REFERENTE À COMPETÊNCIA 13/2015, GERADOS POR PAGAMENTO, EM ATRASO, DA GPS -13/2015. | R$ 44,85 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000059 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 15/04/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2016 | A DISPOSIÇÃO DO SERVIDOR IVAN DE MOURA MACHADO - VIAGEM A SANTA MARIA MADALENA. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 18/04/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR O SERVIDOR WALLACE CHERMOUTH PIMENTA PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 18/04/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR O SERVIDOR WALLACE CHERMOUTH PIMENTA PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 18/04/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR O SERVIDOR WALLACE CHERMOUTH PIMENTA PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 18/04/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR O SERVIDOR WALLACE CHERMOUTH PIMENTA PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 18/04/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR O SERVIDOR WALLACE CHERMOUTH PIMENTA PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000060 | WALLACE CHERMOUTH PIMENTA | 15/04/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 18/04/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 18/04/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 18/04/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 18/04/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000062 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 20/04/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2016 | PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SENHORES VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | R$ 58.500,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 20/04/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2016 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | R$ 39.717,70 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000064 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 20/04/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2016 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | R$ 22.231,48 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000065 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 20/04/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2016 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E AEFETIVOS - ABRIL DE 2016. | R$ 12.600,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000071 | EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉG | 31/03/2015 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. | R$ 36,85 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000072 | META SOLUÇÕES IN INFORMÁTICA LTDA-ME. | 31/03/2015 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA - MARÇO DE 2016. | R$ 595,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - MAIO DE 2016. | R$ 93,46 | 2016 | ||
| 06/06/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - MAIO DE 2016. | R$ 80,47 | 2016 | ||
| 06/06/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - MAIO DE 2016. | R$ 105,55 | 2016 | ||
| 06/06/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - MAIO DE 2016. | R$ 87,90 | 2016 | ||
| 06/06/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - MAIO DE 2016. | R$ 77,20 | 2016 | ||
| 06/06/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - MAIO DE 2016. | R$ 80,16 | 2016 | ||
| 06/06/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - MAIO DE 2016. | R$ 100,04 | 2016 | ||
| 06/06/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - MAIO DE 2016. | R$ 91,38 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - MAIO DE 2016. | R$ 22,99 | 2016 | ||
| 06/06/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - MAIO DE 2016. | R$ 10,06 | 2016 | ||
| 06/06/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - MAIO DE 2016. | R$ 33,30 | 2016 | ||
| 06/06/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - MAIO DE 2016. | R$ 15,66 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000003 | CLARO S.A. (Embratel) | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - JUNHO DE 2016. | R$ 16,92 | 2016 | ||
| 20/06/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - JUNHO DE 2016. | R$ 78,79 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000004 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO DE 2016. | R$ 667,71 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000005 | BANCO DO BRASIL SA | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2016 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO DIA 24/06, CONFORME EXTRATO. | R$ 8,45 | 2016 | ||
| 15/06/2016 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO DIA 15/06, CONFORME EXTRATO. | R$ 8,45 | 2016 | ||
| 06/06/2016 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO DIA 06/06, CONFORME EXTRATO. | R$ 8,45 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000007 | ICTC INSTITUTO CEAAM DE TRANSPARÊNCIA DAS CIDADES | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, MAIO DE 2016. | R$ 534,00 | 2016 | ||
| 06/06/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ABRIL DE 2016. | R$ 534,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000008 | CARLOS TADEU BERTOLOTO | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE E NOS COMPUTADORES DA CÂMARA - MAIO DE 2016. | R$ 450,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000009 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE INTERNET BANDA LARGA - MAIO DE 2016. | R$ 1.200,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000012 | POSTO BRASIL DE SUMIDOURO LTDA. | 15/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2016 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 794,15 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000020 | SAPITUR - SIST.ADM.PÚB.INF.TUR.LTDA | 02/02/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - MAIO DE 2016. | R$ 2.790,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000048 | META SOLUÇÕES IN INFORMÁTICA LTDA-ME. | 29/03/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA - MAIO DE 2016. | R$ 655,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000050 | EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉG | 31/03/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. | R$ 31,55 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000073 | RAÇÕES D'CONDE LTDA-ME | 05/05/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2016 | PAGAMENTO DE MUDAS DE PLANTAS, INSUMOS E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO PARA O JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 1.535,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000074 | RAÇÕES D'CONDE LTDA-ME | 05/05/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA O JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 980,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000081 | GLOBAL BANDEIRAS EIRELI-ME | 19/05/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2016 | PAGAMENTO DE HONRARIAS: TÍTULOS DE CIDADÃO, PLACAS E MEDALHAS DE HOMENAGENS. | R$ 4.470,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000088 | ADRIANA DA SILVA PIRES MACHADO | 23/05/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A SESSÃO SOLENE DO DIA 10 DE JUNHO DE 2016. | R$ 3.800,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000093 | MARCHON & LISBOA LTDA. | 25/05/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2016 | PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO. | R$ 947,90 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000094 | MARCHON & LISBOA LTDA. | 25/05/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. | R$ 1.050,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000095 | PATRICIA BRUGGER LEMOS ANDRADE | 31/05/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2016 | PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA À SERVIDORA PATRICIA BRUGGER LEMOS ANDRADE. | R$ 10.578,18 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000098 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 08/06/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2016 | REPASSE AO IAPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2016. | R$ 1.470,38 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000099 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 08/06/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2016 | CONTRIBUIÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS (IAPS) - MAIO DE 2016, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 1.099/2014. | R$ 767,16 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000100 | INSS | 08/06/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2016 | REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE | R$ 20.625,71 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000101 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 08/06/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2016 | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA PROTOCOLO DE OFÍCIO NO TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 09/06/2016 | VIAGEM A NITERÓI LEVAR O VEREADOR WANDERLEI DE LIMA SILVA PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 09/06/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR OS SERVIDORES ILMA, MICHELLE, RAQUEL E WALLACE PARA PARTICIPAREM DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 09/06/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR OS SERVIDORES ILMA, MICHELLE, RAQUEL E WALLACE PARA PARTICIPAREM DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 09/06/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR OS SERVIDORES ILMA, MICHELLE, RAQUEL E WALLACE PARA PARTICIPAREM DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 09/06/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR OS SERVIDORES ILMA, MICHELLE, RAQUEL E WALLACE PARA PARTICIPAREM DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 09/06/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR OS SERVIDORES ILMA, MICHELLE, RAQUEL E WALLACE PARA PARTICIPAREM DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000102 | ILMA RODRIGUES | 08/06/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 09/06/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 09/06/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 09/06/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 09/06/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000103 | MICHELLE APARECIDA DE SOUZA COSTA | 08/06/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 09/06/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 09/06/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 09/06/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 09/06/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000104 | RAQUEL VIEIRA PACHECO BARBOSA | 08/06/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 09/06/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 09/06/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 09/06/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 09/06/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000105 | WALLACE CHERMOUTH PIMENTA | 08/06/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 09/06/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 09/06/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 09/06/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 09/06/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000106 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 15/06/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2016 | À DISPOSIÇÃO DO SERVIDOR IVAN DE MOURA MACHADO - VIAGEM NO AO RIO DE JANEIRO. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 27/06/2016 | À DISPOSIÇÃO DO VEREADOR BEZALAIR DOS SANTOS MONTEIRO - VIAGEM A LEOPOLDINA/MG. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000107 | IVAN DE MOURA MACHADO | 15/06/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2016 | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA COMPARECIMENTO NA ALERJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000112 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 22/06/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2016 | PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SENHORES VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | R$ 58.500,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000113 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 22/06/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2016 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | R$ 39.717,70 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000114 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 22/06/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2016 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | R$ 18.285,02 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000115 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 22/06/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2016 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS - JUNHO DE 2016. | R$ 12.600,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - JUNHO DE 2016. | R$ 118,71 | 2016 | ||
| 04/07/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - JUNHO DE 2016. | R$ 93,60 | 2016 | ||
| 04/07/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - JUNHO DE 2016. | R$ 104,78 | 2016 | ||
| 04/07/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - JUNHO DE 2016. | R$ 83,13 | 2016 | ||
| 04/07/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - JUNHO DE 2016. | R$ 94,17 | 2016 | ||
| 04/07/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - JUNHO DE 2016. | R$ 82,17 | 2016 | ||
| 04/07/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - JUNHO DE 2016. | R$ 82,62 | 2016 | ||
| 04/07/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - JUNHO DE 2016. | R$ 82,62 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - JUNHO DE 2016. | R$ 36,30 | 2016 | ||
| 04/07/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - JUNHO DE 2016. | R$ 0,94 | 2016 | ||
| 04/07/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - JUNHO DE 2016. | R$ 11,89 | 2016 | ||
| 04/07/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - JUNHO DE 2016. | R$ 0,27 | 2016 | ||
| 04/07/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - JUNHO DE 2016. | R$ 5,40 | 2016 | ||
| 04/07/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - JUNHO DE 2016. | R$ 27,18 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000003 | CLARO S.A. (Embratel) | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - JULHO DE 2016. | R$ 21,31 | 2016 | ||
| 18/07/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - JULHO DE 2016. | R$ 100,63 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000004 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO DE 2016. | R$ 669,46 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000005 | BANCO DO BRASIL SA | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2016 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO DIA 04/07, CONFORME EXTRATO. | R$ 8,45 | 2016 | ||
| 25/07/2016 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO DIA 25/07, CONFORME EXTRATO. | R$ 8,45 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000007 | ICTC INSTITUTO CEAAM DE TRANSPARÊNCIA DAS CIDADES | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, JUNHO DE 2016. | R$ 534,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000008 | CARLOS TADEU BERTOLOTO | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE E NOS COMPUTADORES DA CÂMARA - JUNHO DE 2016. | R$ 450,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000009 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE INTERNET BANDA LARGA - JUNHO DE 2016. | R$ 1.200,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000011 | LOGUS AMBIENTAL LTDA-ME | 12/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMIDOURO. | R$ 92,52 | 2016 | ||
| 18/07/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMIDOURO. | R$ 60,12 | 2016 | ||
| 18/07/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMIDOURO. | R$ 553,32 | 2016 | ||
| 18/07/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMIDOURO. | R$ 92,88 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000012 | POSTO BRASIL DE SUMIDOURO LTDA. | 15/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2016 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 870,15 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000020 | SAPITUR - SIST.ADM.PÚB.INF.TUR.LTDA | 02/02/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - JUNHO DE 2016. | R$ 2.790,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000027 | PADARIA E LANCHON. A FAVORITA DA 10 | 19/02/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2016 | PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃO FRANCÊS). | R$ 398,70 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000048 | META SOLUÇÕES IN INFORMÁTICA LTDA-ME. | 29/03/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA - JUNHO DE 2016. | R$ 655,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000050 | EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉG | 31/03/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. | R$ 42,30 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000108 | MARCHON & LISBOA LTDA. | 17/06/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2016 | PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO. | R$ 2.095,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000109 | MARCHON & LISBOA LTDA. | 17/06/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2016 | PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO. | R$ 645,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000110 | MARCHON & LISBOA LTDA. | 17/06/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS NO SISTEMA DE CÂMERAS DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 460,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000111 | SERRARIA SÃO CAETANO DE SUMIDOURO LTDA | 17/06/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2016 | PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS. | R$ 187,96 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000116 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 30/06/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR OS SERVIDORES ILMA, RAQUEL E WALLACE PARA PARTICIPAREM DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 04/07/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR OS SERVIDORES ILMA, RAQUEL E WALLACE PARA PARTICIPAREM DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 04/07/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR OS SERVIDORES ILMA, RAQUEL E WALLACE PARA PARTICIPAREM DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 04/07/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR OS SERVIDORES ILMA, RAQUEL E WALLACE PARA PARTICIPAREM DE CURSO DA ECG-TCE/RJ E AO RIO DE J | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000117 | ILMA RODRIGUES | 30/06/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 04/07/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 04/07/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000118 | RAQUEL VIEIRA PACHECO BARBOSA | 30/06/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 04/07/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 04/07/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 04/07/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000119 | WALLACE CHERMOUTH PIMENTA | 30/06/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 04/07/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 04/07/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 04/07/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000121 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 04/07/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2016 | REPASSE AO IAPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2016. | R$ 1.470,38 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000122 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 04/07/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2016 | CONTRIBUIÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS (IAPS) - JUNHO DE 2016, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 1.099/2014. | R$ 767,15 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000123 | INSS | 04/07/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2016 | REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | R$ 20.625,71 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000124 | VOGAS MAGAZINE LTDA - ME | 06/07/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2016 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | R$ 1.639,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000126 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 11/07/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR OS SERVIDORES WALLACE, ILMA E RAQUEL PARA PARTICIPAREM DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 19/07/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR OS SERVIDORES WALLACE, ILMA E RAQUEL PARA PARTICIPAREM DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 19/07/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR OS SERVIDORES WALLACE, ILMA E RAQUEL PARA PARTICIPAREM DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 19/07/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR OS SERVIDORES WALLACE, ILMA E RAQUEL PARA PARTICIPAREM DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 19/07/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR OS SERVIDORES WALLACE, ILMA E RAQUEL PARA PARTICIPAREM DE CURSO DA ECG-TCE/RJ E AO RIO DE J | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000127 | ILMA RODRIGUES | 11/07/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 19/07/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 19/07/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 19/07/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 19/07/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000128 | RAQUEL VIEIRA PACHECO BARBOSA | 11/07/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 19/07/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 19/07/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 19/07/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 19/07/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000129 | WALLACE CHERMOUTH PIMENTA | 11/07/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 19/07/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 19/07/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 19/07/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 19/07/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000130 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 18/07/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2016 | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA PROTOCOLO DE DOCUMENTO NO TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000131 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 20/07/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2016 | PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SENHORES VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | R$ 58.500,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000132 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 20/07/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2016 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | R$ 39.717,70 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000133 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 20/07/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2016 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | R$ 18.382,01 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000134 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 20/07/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2016 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS - JULHO DE 2016. | R$ 12.600,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - JULHO DE 2016. | R$ 96,16 | 2016 | ||
| 04/08/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - JULHO DE 2016. | R$ 94,03 | 2016 | ||
| 04/08/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - JULHO DE 2016. | R$ 97,43 | 2016 | ||
| 04/08/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - JULHO DE 2016. | R$ 103,66 | 2016 | ||
| 04/08/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - JULHO DE 2016. | R$ 96,13 | 2016 | ||
| 04/08/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - JULHO DE 2016. | R$ 82,62 | 2016 | ||
| 04/08/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - JULHO DE 2016. | R$ 83,18 | 2016 | ||
| 04/08/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - JULHO DE 2016. | R$ 82,62 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - JULHO DE 2016. | R$ 3,68 | 2016 | ||
| 04/08/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - JULHO DE 2016. | R$ 17,79 | 2016 | ||
| 04/08/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - JULHO DE 2016. | R$ 55,05 | 2016 | ||
| 04/08/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - JULHO DE 2016. | R$ 5,10 | 2016 | ||
| 04/08/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - JULHO DE 2016. | R$ 7,48 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000003 | CLARO S.A. (Embratel) | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - AGOSTO DE 2016. | R$ 35,26 | 2016 | ||
| 19/08/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - AGOSTO DE 2016. | R$ 45,54 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000004 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AGOSTO DE 2016. | R$ 669,53 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000005 | BANCO DO BRASIL SA | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2016 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO DIA 25/08, CONFORME EXTRATO. | R$ 8,60 | 2016 | ||
| 03/08/2016 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO DIA 03/08, CONFORME EXTRATO. | R$ 8,45 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000007 | ICTC INSTITUTO CEAAM DE TRANSPARÊNCIA DAS CIDADES | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, JULHO DE 2016. | R$ 534,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000009 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE INTERNET BANDA LARGA - JULHO DE 2016. | R$ 1.200,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000011 | LOGUS AMBIENTAL LTDA-ME | 12/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMIDOURO. | R$ 84,60 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000012 | POSTO BRASIL DE SUMIDOURO LTDA. | 15/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2016 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 800,98 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000020 | SAPITUR - SIST.ADM.PÚB.INF.TUR.LTDA | 02/02/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - JULHO DE 2016. | R$ 2.790,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000048 | META SOLUÇÕES IN INFORMÁTICA LTDA-ME. | 29/03/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA - JULHO DE 2016. | R$ 655,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000120 | CARLOS TADEU BERTOLOTO | 01/07/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE E NOS COMPUTADORES DA CÂMARA - JULHO DE 2016. | R$ 450,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000135 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 27/07/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR OS SERVIDORES WALLACE CHERMOUTH E ILMA RODRIGUES PARA PARTICIPAREM DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 02/08/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR OS SERVIDORES WALLACE CHERMOUTH E ILMA RODRIGUES PARA PARTICIPAREM DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 02/08/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR OS SERVIDORES WALLACE CHERMOUTH E ILMA RODRIGUES PARA PARTICIPAREM DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 02/08/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR OS SERVIDORES WALLACE CHERMOUTH E ILMA RODRIGUES PARA PARTICIPAREM DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 02/08/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR OS SERVIDORES WALLACE CHERMOUTH E ILMA RODRIGUES PARA PARTICIPAREM DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000136 | ILMA RODRIGUES | 27/07/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 02/08/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 02/08/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 02/08/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 02/08/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000137 | WALLACE CHERMOUTH PIMENTA | 27/07/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 02/08/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 02/08/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 02/08/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 02/08/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000138 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 03/08/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2016 | REPASSE AO IAPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2016. | R$ 1.491,47 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000139 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 03/08/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2016 | CONTRIBUIÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS (IAPS) - JULHO DE 2016, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 1.099 | R$ 778,16 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000140 | INSS | 03/08/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2016 | REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. | R$ 20.625,71 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000141 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 08/08/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2016 | VIAGEM A NITERÓI LEVAR OS VEREADORES WANDERLEI DE LIMA E EDIO FLEURY PARA REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000143 | R. B. BERTOLOTO & CIA LTDA - EPP | 16/08/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2016 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO. | R$ 536,80 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000144 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 16/08/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2016 | PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE COPA E COZINHA. | R$ 1.029,44 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000145 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 22/08/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2016 | PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SENHORES VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | R$ 58.500,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000146 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 22/08/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2016 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | R$ 44.411,02 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000147 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 22/08/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2016 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | R$ 18.562,27 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000148 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 22/08/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2016 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL - AGOSTO DE 2016. | R$ 12.600,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000150 | FABEMOL FÁB DE ESQ METÁLICAS E MÓV. | 26/08/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. | R$ 220,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - AGOSTO DE 2016. | R$ 109,61 | 2016 | ||
| 05/09/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - AGOSTO DE 2016. | R$ 93,70 | 2016 | ||
| 05/09/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - AGOSTO DE 2016. | R$ 86,33 | 2016 | ||
| 05/09/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - AGOSTO DE 2016. | R$ 103,77 | 2016 | ||
| 05/09/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - AGOSTO DE 2016. | R$ 118,06 | 2016 | ||
| 05/09/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - AGOSTO DE 2016. | R$ 90,80 | 2016 | ||
| 05/09/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - AGOSTO DE 2016. | R$ 82,62 | 2016 | ||
| 05/09/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - AGOSTO DE 2016. | R$ 82,62 | 2016 | ||
| 30/09/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - SETEMBRO DE 2016. | R$ 111,37 | 2016 | ||
| 30/09/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - SETEMBRO DE 2016. | R$ 96,65 | 2016 | ||
| 30/09/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - SETEMBRO DE 2016. | R$ 82,04 | 2016 | ||
| 30/09/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - SETEMBRO DE 2016. | R$ 114,44 | 2016 | ||
| 30/09/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - SETEMBRO DE 2016. | R$ 104,83 | 2016 | ||
| 30/09/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - SETEMBRO DE 2016. | R$ 88,68 | 2016 | ||
| 30/09/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - SETEMBRO DE 2016. | R$ 81,79 | 2016 | ||
| 30/09/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - SETEMBRO DE 2016. | R$ 81,79 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - AGOSTO DE 2016. | R$ 26,50 | 2016 | ||
| 05/09/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - AGOSTO DE 2016. | R$ 15,94 | 2016 | ||
| 05/09/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - AGOSTO DE 2016. | R$ 28,11 | 2016 | ||
| 05/09/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - AGOSTO DE 2016. | R$ 16,41 | 2016 | ||
| 05/09/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - AGOSTO DE 2016. | R$ 79,07 | 2016 | ||
| 05/09/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - AGOSTO DE 2016. | R$ 8,68 | 2016 | ||
| 30/09/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - SETEMBRO DE 2016. | R$ 3,20 | 2016 | ||
| 30/09/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - SETEMBRO DE 2016. | R$ 8,02 | 2016 | ||
| 30/09/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - SETEMBRO DE 2016. | R$ 6,08 | 2016 | ||
| 30/09/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - SETEMBRO DE 2016. | R$ 30,62 | 2016 | ||
| 30/09/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - SETEMBRO DE 2016. | R$ 4,47 | 2016 | ||
| 30/09/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - SETEMBRO DE 2016. | R$ 0,81 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000003 | CLARO S.A. (Embratel) | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - SETEMBRO DE 2016. | R$ 15,34 | 2016 | ||
| 19/09/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - SETEMBRO DE 2016. | R$ 39,43 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000004 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SETEMBRO DE 2016. | R$ 573,88 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000005 | BANCO DO BRASIL SA | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2016 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO DIA 23/09, CONFORME EXTRATO. | R$ 8,60 | 2016 | ||
| 06/09/2016 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO DIA 06/09, CONFORME EXTRATO. | R$ 8,60 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000007 | ICTC INSTITUTO CEAAM DE TRANSPARÊNCIA DAS CIDADES | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, AGOSTO DE 2016. | R$ 534,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000009 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE INTERNET BANDA LARGA - AGOSTO DE 2016. | R$ 1.200,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000012 | POSTO BRASIL DE SUMIDOURO LTDA. | 15/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2016 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 205,22 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000020 | SAPITUR - SIST.ADM.PÚB.INF.TUR.LTDA | 02/02/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - AGOSTO DE 2016. | R$ 2.790,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000048 | META SOLUÇÕES IN INFORMÁTICA LTDA-ME. | 29/03/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA - AGOSTO DE 2016. | R$ 655,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000050 | EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉG | 31/03/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. | R$ 16,95 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000096 | VOGAS MAGAZINE LTDA - ME | 06/06/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA DA SESSÃO SOLENE DO DIA 10 DE JUNHO DE 2016. | R$ 3.390,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000120 | CARLOS TADEU BERTOLOTO | 01/07/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE E NOS COMPUTADORES DA CÂMARA - AGOSTO DE 2016. | R$ 450,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000142 | IBAM - INST BRAS DE ADM MUN | 10/08/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2016 | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ANUAL AO IBAM-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | R$ 3.100,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000149 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 25/08/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2016 | À DISPOSIÇÃO DO SERVIDOR IVAN DE MOURA MACHADO - VIAGEM A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 01/09/2016 | À DISPOSIÇÃO DO SERVIDOR IVAN DE MOURA MACHADO - VIAGEM A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000151 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 08/09/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2016 | REPASSE AO IAPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2016. | R$ 1.506,54 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000152 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 08/09/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2016 | CONTRIBUIÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS (IAPS) - AGOSTO DE 2016, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 1.099/2014. | R$ 786,02 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000153 | INSS | 08/09/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2016 | REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | R$ 21.287,91 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000154 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 12/09/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2016 | VIAGEM A NITERÓI LEVAR O SERVIDOR IVAN DE MOURA MACHADO NA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000155 | IVAN DE MOURA MACHADO | 12/09/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2016 | VIAGEM A NETRÓI NA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000156 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 21/09/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2016 | PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SENHORES VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | R$ 58.500,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000157 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 21/09/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2016 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | R$ 39.717,70 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000158 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 21/09/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2016 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | R$ 18.526,91 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000159 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 21/09/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2016 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS - SETEMBRO DE 2016. | R$ 12.600,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000003 | CLARO S.A. (Embratel) | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - OUTUBRO DE 2016. | R$ 58,66 | 2016 | ||
| 19/10/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - OUTUBRO DE 2016. | R$ 22,55 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000004 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - OUTUBRO DE 2016. | R$ 637,63 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000005 | BANCO DO BRASIL SA | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2016 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO DIA 05/10, CONFORME EXTRATO. | R$ 8,60 | 2016 | ||
| 25/10/2016 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO DIA 25/10, CONFORME EXTRATO. | R$ 8,60 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000007 | ICTC INSTITUTO CEAAM DE TRANSPARÊNCIA DAS CIDADES | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, SETEMBRO DE 2016. | R$ 534,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000009 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE INTERNET BANDA LARGA - SETEMBRO DE 2016. | R$ 1.200,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000011 | LOGUS AMBIENTAL LTDA-ME | 12/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMIDOURO. | R$ 53,64 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000020 | SAPITUR - SIST.ADM.PÚB.INF.TUR.LTDA | 02/02/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SETEMBRO DE 2016. | R$ 2.790,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000048 | META SOLUÇÕES IN INFORMÁTICA LTDA-ME. | 29/03/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA - SETEMBRO DE 2016. | R$ 655,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000050 | EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉG | 31/03/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. | R$ 22,15 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000160 | M P DAMAZIO HIPERMERCADO EIRELI - EPP | 28/09/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2016 | PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO. | R$ 390,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000161 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 06/10/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2016 | REPASSE AO IAPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016. | R$ 1.506,54 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000162 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 06/10/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2016 | CONTRIBUIÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS (IAPS) - SETEMBRO DE 2016, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 1.099/2014. | R$ 786,02 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000163 | INSS | 06/10/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2016 | REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | R$ 20.625,71 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000164 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 10/10/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2016 | À DISPOSIÇÃO DO SERVIDOR IVAN DE MOURA MACHADO - VIAGEM A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 18/10/2016 | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO LEVAR DOCUMENTOS PARA PROTOCOLO NO TCE-RJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 18/10/2016 | VIAGEM A NITERÓI LEVAR O VEREADOR EDIO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000165 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 21/10/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2016 | PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SENHORES VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | R$ 58.500,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000166 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 21/10/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2016 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | R$ 40.121,03 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000167 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 21/10/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2016 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | R$ 26.345,98 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000168 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 21/10/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2016 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS - OUTUBRO DE 2016. | R$ 12.600,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - OUTUBRO DE 2016. | R$ 86,22 | 2016 | ||
| 03/11/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - OUTUBRO DE 2016. | R$ 92,09 | 2016 | ||
| 03/11/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - OUTUBRO DE 2016. | R$ 96,64 | 2016 | ||
| 03/11/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - OUTUBRO DE 2016. | R$ 103,52 | 2016 | ||
| 03/11/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - OUTUBRO DE 2016. | R$ 96,05 | 2016 | ||
| 03/11/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - OUTUBRO DE 2016. | R$ 85,66 | 2016 | ||
| 03/11/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - OUTUBRO DE 2016. | R$ 85,66 | 2016 | ||
| 03/11/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - OUTUBRO DE 2016. | R$ 85,66 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - OUTUBRO DE 2016. | R$ 3,46 | 2016 | ||
| 03/11/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - OUTUBRO DE 2016. | R$ 0,93 | 2016 | ||
| 03/11/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - OUTUBRO DE 2016. | R$ 2,72 | 2016 | ||
| 03/11/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - OUTUBRO DE 2016. | R$ 42,33 | 2016 | ||
| 03/11/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - OUTUBRO DE 2016. | R$ 4,38 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000003 | CLARO S.A. (Embratel) | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - NOVEMBRO DE 2016. | R$ 69,59 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000004 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NOVEMBRO DE 2016. | R$ 851,34 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000005 | BANCO DO BRASIL SA | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2016 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO DIA 25/11, CONFORME EXTRATO. | R$ 8,60 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000009 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE INTERNET BANDA LARGA - OUTUBRO DE 2016. | R$ 1.200,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000012 | POSTO BRASIL DE SUMIDOURO LTDA. | 15/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2016 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 652,76 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000020 | SAPITUR - SIST.ADM.PÚB.INF.TUR.LTDA | 02/02/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - OUTUBRO DE 2016. | R$ 2.790,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000048 | META SOLUÇÕES IN INFORMÁTICA LTDA-ME. | 29/03/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA - OUTUBRO DE 2016. | R$ 655,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000097 | ADEMILSON DA SILVA DINIZ | 06/06/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2016 | PAGAMENTO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS – FLORES E ESPUMA FLORAL. | R$ 489,60 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000120 | CARLOS TADEU BERTOLOTO | 01/07/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE E NOS COMPUTADORES DA CÂMARA - OUTUBRO DE 2016. | R$ 450,00 | 2016 | ||
| 21/11/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE E NOS COMPUTADORES DA CÂMARA - SETEMBRO DE 2016. | R$ 450,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000170 | FRISOLDAS FRIBURGO LTDA - EPP | 27/10/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2016 | PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. | R$ 326,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000171 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 27/10/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO BUSCAR BATERIA PARA O VEÍCULO ASTRA SEDAN NA FRISOLDAS. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 07/11/2016 | VIAGEM A NITERÓI LEVAR O SERVIDOR IVAN DE MOURA MACHADO PARA REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000172 | IVAN DE MOURA MACHADO | 27/10/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2016 | VIAGEM A NITERÓI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000173 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 04/11/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2016 | REPASSE AO IAPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2016. | R$ 1.506,54 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000174 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 04/11/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2016 | CONTRIBUIÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS (IAPS) - OUTUBRO DE 2016, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 1.099/2014. | R$ 786,02 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000175 | INSS | 04/11/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2016 | REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | R$ 20.710,41 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000176 | VOGAS MAGAZINE LTDA - ME | 07/11/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2016 | PAGAMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL. | R$ 1.680,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000177 | MARCHON & LISBOA LTDA. | 21/11/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2016 | PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO. | R$ 207,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000178 | MARCHON & LISBOA LTDA. | 21/11/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. | R$ 450,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000180 | R. B. BERTOLOTO & CIA LTDA - EPP | 23/11/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2016 | PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE COPA E COZINHA. | R$ 408,06 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000183 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 23/11/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2016 | PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SENHORES VEREADORES RELATIVO AO | R$ 58.500,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000184 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 23/11/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2016 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | R$ 40.524,36 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000185 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 23/11/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2016 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | R$ 18.458,55 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000186 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 23/11/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2016 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS - NOVEMBRO DE 2016. | R$ 12.600,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000187 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 28/11/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2016 | PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2016 AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 39.616,87 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000188 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 28/11/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2016 | PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2016 AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 18.527,82 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - NOVEMBRO DE 2016. | R$ 96,07 | 2016 | ||
| 05/12/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - NOVEMBRO DE 2016. | R$ 122,47 | 2016 | ||
| 05/12/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - NOVEMBRO DE 2016. | R$ 110,47 | 2016 | ||
| 05/12/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - NOVEMBRO DE 2016. | R$ 138,89 | 2016 | ||
| 05/12/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - NOVEMBRO DE 2016. | R$ 85,66 | 2016 | ||
| 05/12/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - NOVEMBRO DE 2016. | R$ 85,66 | 2016 | ||
| 05/12/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - NOVEMBRO DE 2016. | R$ 85,66 | 2016 | ||
| 05/12/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - NOVEMBRO DE 2016. | R$ 86,07 | 2016 | ||
| 27/12/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DEZEMBRO DE 2016. | R$ 113,58 | 2016 | ||
| 27/12/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DEZEMBRO DE 2016. | R$ 103,04 | 2016 | ||
| 27/12/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DEZEMBRO DE 2016. | R$ 115,11 | 2016 | ||
| 27/12/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DEZEMBRO DE 2016. | R$ 86,94 | 2016 | ||
| 27/12/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DEZEMBRO DE 2016. | R$ 92,21 | 2016 | ||
| 27/12/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DEZEMBRO DE 2016. | R$ 85,66 | 2016 | ||
| 27/12/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DEZEMBRO DE 2016. | R$ 85,66 | 2016 | ||
| 27/12/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DEZEMBRO DE 2016. | R$ 86,59 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DEZEMBRO DE 2016. | R$ 13,74 | 2016 | ||
| 27/12/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DEZEMBRO DE 2016. | R$ 22,08 | 2016 | ||
| 27/12/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DEZEMBRO DE 2016. | R$ 64,01 | 2016 | ||
| 27/12/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DEZEMBRO DE 2016. | R$ 7,75 | 2016 | ||
| 27/12/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DEZEMBRO DE 2016. | R$ 0,87 | 2016 | ||
| 05/12/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - NOVEMBRO DE 2016. | R$ 5,06 | 2016 | ||
| 05/12/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - NOVEMBRO DE 2016. | R$ 87,07 | 2016 | ||
| 05/12/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - NOVEMBRO DE 2016. | R$ 4,08 | 2016 | ||
| 05/12/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - NOVEMBRO DE 2016. | R$ 9,81 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000003 | CLARO S.A. (Embratel) | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DEZEMBRO DE 2016. | R$ 27,11 | 2016 | ||
| 14/12/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DEZEMBRO DE 2016. | R$ 50,23 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000004 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO DE 2016. | R$ 885,66 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000005 | BANCO DO BRASIL SA | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2016 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO DIA 22/12, | R$ 8,60 | 2016 | ||
| 07/12/2016 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO DIA 07/12, CONFORME EXTRATO. | R$ 8,60 | 2016 | ||
| 26/12/2016 | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO DIA 26/12, CONFORME EXTRATO. | R$ 1.013,56 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000007 | ICTC INSTITUTO CEAAM DE TRANSPARÊNCIA DAS CIDADES | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, OUTUBRO DE 2016. | R$ 534,00 | 2016 | ||
| 05/12/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NOVEMBRO DE 2016. | R$ 534,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000009 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 01/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE INTERNET BANDA LARGA - NOVEMBRO DE 2016. | R$ 1.200,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000011 | LOGUS AMBIENTAL LTDA-ME | 12/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMIDOURO. | R$ 16,56 | 2016 | ||
| 07/12/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMIDOURO. | R$ 178,92 | 2016 | ||
| 07/12/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMIDOURO. | R$ 34,92 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000012 | POSTO BRASIL DE SUMIDOURO LTDA. | 15/01/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2016 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 383,66 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000020 | SAPITUR - SIST.ADM.PÚB.INF.TUR.LTDA | 02/02/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - NOVEMBRO DE 2016. | R$ 2.790,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000048 | META SOLUÇÕES IN INFORMÁTICA LTDA-ME. | 29/03/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA - NOVEMBRO DE 2016. | R$ 655,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000050 | EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉG | 31/03/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. | R$ 46,35 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000069 | WALDETE DA ROSA PINHEIRO ME. | 28/04/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ASTRA SEDAN. | R$ 20,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000120 | CARLOS TADEU BERTOLOTO | 01/07/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE E NOS COMPUTADORES DA CÂMARA - NOVEMBRO DE 2016. | R$ 450,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000125 | PADARIA E LANCHON. A FAVORITA DA 10 | 07/07/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2016 | PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃO FRANCÊS). | R$ 506,93 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000169 | WALDETE DA ROSA PINHEIRO ME. | 27/10/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2016 | PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. | R$ 1.320,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000179 | M P DAMAZIO HIPERMERCADO EIRELI - EPP | 23/11/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2016 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE COPA E COZINHA. | R$ 110,70 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000181 | MERCADO RIVER KUALA LTDA-ME | 23/11/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2016 | PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA. | R$ 232,30 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000182 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 23/11/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2016 | VIAGEM A DUAS BARRAS PARA EFETUAR PAGAMENTO A FORNECEDOR. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 07/12/2016 | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO LEVAR O VEREADOR BEZALAIR PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000189 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 07/12/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2016 | REPASSE AO IAPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2016. | R$ 1.506,54 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000190 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 07/12/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2016 | CONTRIBUIÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS (IAPS) - NOVEMBRO DE 2016. | R$ 786,02 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000191 | INSS | 07/12/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2016 | REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | R$ 20.795,11 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000192 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 07/12/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2016 | REPASSE AO IAPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13° SALÁRIO DE 2016. | R$ 1.506,54 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000193 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 07/12/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2016 | CONTRIBUIÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS (IAPS) - 13° SALÁRIO DE 2016. | R$ 786,02 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000194 | INSS | 07/12/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2016 | REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2016. | R$ 8.319,53 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000195 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 07/12/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2016 | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO LEVAR O SERVIDOR IVAN DE MOURA MACHADO NA ALERJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| 13/12/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR O SERVIDOR IVAN DE MOURA MACHADO NA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000196 | IVAN DE MOURA MACHADO | 07/12/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2016 | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA COMPARECIMENTO NA ALERJ. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000197 | VOGAS MAGAZINE LTDA - ME | 13/12/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2016 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. | R$ 3.790,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000200 | MARCHON & LISBOA LTDA. | 15/12/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2016 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA REPARO NO APARELHO AMPLIFICADOR DO SALÃO NOBRE DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 320,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000201 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 15/12/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2016 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR O SERVIDOR IVAN DE MOURA MACHADO PARA REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 60,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000202 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 16/12/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2016 | PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SENHORES VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | R$ 58.500,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000203 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 16/12/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2016 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | R$ 39.717,70 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000204 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 16/12/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2016 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | R$ 18.282,09 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000205 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 16/12/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2016 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS - DEZEMBRO DE 2016. | R$ 12.600,00 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000206 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 16/12/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2016 | PAGAMENTO DE PRÊMIO ANUAL AOS SERVIDORES COMISSIONADOS - LEI MUNICIPAL N°. 1009/2011. | R$ 39.616,87 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000207 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 16/12/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2016 | PAGAMENTO DE PRÊMIO ANUAL AOS SERVIDORES EFETIVOS - LEI MUNICIPAL N°. 1009/2011. | R$ 18.527,82 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000208 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 21/12/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2016 | PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDORES EXONERADOS. | R$ 70.847,78 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000209 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 22/12/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2016 | REPASSE AO IAPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2016 E PRÊMIO ANUAL LEI MUNICIPAL 1009/2011. | R$ 3.637,23 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000210 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 22/12/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2016 | CONTRIBUIÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS (IAPS) - DEZEMBRO DE 2016. | R$ 505,56 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000211 | INSS | 22/12/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2016 | REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2016 E PRÊMIO ANUAL LEI MUNICIPAL 1009/2011. | R$ 28.945,25 | 2016 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000212 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 22/12/2016 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2016 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS - NOVEMBRO DE 2016. | R$ 12.600,00 | 2016 | ||
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