Liquidações
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000003 | EMBRATEL | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 14,67 | 2014 | ||
| 24/01/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 88,70 | 2014 | ||
| 24/01/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 117,98 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000004 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 581,04 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000005 | BANCO DO BRASIL SA | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 31,24 | 2014 | ||
| 27/01/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 83,39 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000010 | IBAM - INST BRAS DE ADM MUN | 15/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ANUAL AO IBAM-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | R$ 2.625,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000012 | DETRAN-RJ. | 21/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE GRD - GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO VEÍCULO FIESTA SEDAN 1.6 FLEX, PLACA KVB 4953 - EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 105,25 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000013 | DETRAN-RJ. | 21/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE GRD - GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO VEÍCULO ASTRA SEDAN 2.0 FLEX, PLACA KYI 5244 - EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 105,25 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000014 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 21/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SENHORES VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | R$ 58.500,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000015 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 21/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | R$ 36.107,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000016 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 21/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | R$ 13.640,15 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000017 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 21/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | R$ 8.715,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 02/01/2013 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DEZEMBRO/2013. | R$ 144,08 | 2014 | ||
| 17/01/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DEZEMBRO/2013. | R$ 99,70 | 2014 | ||
| 17/01/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DEZEMBRO/2013. | R$ 111,73 | 2014 | ||
| 17/01/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DEZEMBRO/2013. | R$ 77,46 | 2014 | ||
| 17/01/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DEZEMBRO/2013. | R$ 77,46 | 2014 | ||
| 17/01/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DEZEMBRO/2013. | R$ 79,67 | 2014 | ||
| 17/01/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DEZEMBRO/2013. | R$ 93,16 | 2014 | ||
| 17/01/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DEZEMBRO/2013. | R$ 100,59 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000003 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 02/01/2013 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DEZEMBRO/2013. | R$ 25,10 | 2014 | ||
| 17/01/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DEZEMBRO/2013. | R$ 7,47 | 2014 | ||
| 17/01/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DEZEMBRO/2013. | R$ 8,47 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000004 | EMBRATEL | 02/01/2013 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DEZEMBRO/2013. | R$ 103,16 | 2014 | ||
| 17/01/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DEZEMBRO/2013. | R$ 61,71 | 2014 | ||
| 17/01/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DEZEMBRO/2013. | R$ 172,96 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000021 | SAPITUR - SIST.ADM.PÚB.INF.TUR.LTDA | 28/01/2013 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PERÍODO DE 29/11/2013 A 28/12/2013. | R$ 1.650,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000048 | IWEIC RASTRACK VIA SATÉLITE LTDA | 28/02/2013 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 330,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000161 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 20/07/2013 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE INTERNET, NA MODALIDADE IP FIXO LAN COM A VELOCIDADE DE 1.024 kbps. | R$ 900,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000176 | JORNAL LOGUS LTDA-ME | 12/08/2013 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMIDOURO. | R$ 1.938,10 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000270 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 10/12/2013 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2014 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. | R$ 142,30 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000271 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 10/12/2013 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2014 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | R$ 60,20 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000272 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 10/12/2013 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2014 | PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO. | R$ 23,70 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000293 | P. C. L. GOMES LTDA. - ME | 19/12/2013 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2014 | PAGAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS. | R$ 880,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000294 | P. C. L. GOMES LTDA. - ME | 19/12/2013 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2014 | PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. | R$ 1.110,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000295 | FRIENDSHIP INFORMÁTICA DE FRIBURGO LTDA | 19/12/2013 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2014 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. | R$ 440,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000296 | FRIENDSHIP INFORMÁTICA DE FRIBURGO LTDA | 19/12/2013 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2014 | PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. | R$ 6.090,00 | 2014 | ||
| 21/01/2014 | PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. | R$ 21.192,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000297 | FRIENDSHIP INFORMÁTICA DE FRIBURGO LTDA | 19/12/2013 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2014 | PAGAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS. | R$ 680,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DURENTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 109,87 | 2014 | ||
| 10/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DURENTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 78,81 | 2014 | ||
| 10/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DURENTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 81,09 | 2014 | ||
| 10/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DURENTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 82,44 | 2014 | ||
| 10/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DURENTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 93,83 | 2014 | ||
| 10/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DURENTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 77,46 | 2014 | ||
| 10/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DURENTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 77,46 | 2014 | ||
| 10/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DURENTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 78,24 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 6,85 | 2014 | ||
| 10/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 14,68 | 2014 | ||
| 10/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 1,12 | 2014 | ||
| 10/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 2,07 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000003 | EMBRATEL | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 130,00 | 2014 | ||
| 20/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 196,72 | 2014 | ||
| 20/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 7,12 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000004 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 970,99 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000006 | JOHBF-POSTO DE SERVIÇOS LTDA. | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. | R$ 397,96 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000007 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE INTERNET BANDA LARGA, COM LINK MÍNIMO DE 2MB FULL DEDICADO, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. | R$ 1.200,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000008 | ICTC INSTITUTO CEAAM DE TRANSPARÊNCIA DAS CIDADES | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE SUMIDOURO NO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014, CONTRATO N° 002/2013. | R$ 534,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000009 | JORNAL LOGUS LTDA-ME | 10/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMIDOURO NO PERÍODO DE 13/01/2014 A 12/01/2015, CONFORME CONTRATO N° 003/2013. | R$ 1.657,80 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000018 | FUJIMAKI TEC EM INFORMAÇÃO LTDA | 24/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL DE SERVIÇOS DE INTERNET. | R$ 350,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000020 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 03/02/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO AO IAPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2014. | R$ 1.077,29 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000021 | INSS | 04/02/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2014 | VLR. REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | R$ 19.867,47 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000022 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 04/02/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EMMANUEL DA SILVA CABRAL - VIAGENS NOS DIAS: 21/01 E 03/02 A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 04/02/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EMMANUEL DA SILVA CABRAL - VIAGENS NOS DIAS: 21/01 E 03/02 A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000023 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 05/02/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EMMANUEL DA SILVA CABRAL - VIAGEM NO DIA 04/02 A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000024 | TIPOGRAFIA PARADISE FRIBURGUENSE LTDA-ME | 10/02/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARIMBO AUTOMÁTICO). | R$ 22,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000025 | R. B. BERTOLOTO & CIA LTDA - EPP | 12/02/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO. | R$ 116,07 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000026 | R. B. BERTOLOTO & CIA LTDA - EPP | 12/02/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. | R$ 53,70 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000027 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 12/02/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO. | R$ 821,08 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000028 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 12/02/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | R$ 13,90 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000029 | MERCADO RIVER KUALA LTDA-ME | 12/02/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO. | R$ 29,90 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000030 | LIBERTY SEGUROS S/A | 12/02/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEÍCULO ASTRA SEDAN 2.0 FLEX, PLACA KYI 5244, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMIDOURO. | R$ 2.032,47 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000031 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 12/02/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EMMANUEL DA SILVA CABRAL - VIAGENS NOIS DIAS: 12/02, 13/02 E 14/02 AO RIO DE JANEIRO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 20/02/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EMMANUEL DA SILVA CABRAL - VIAGENS NOIS DIAS: 12/02, 13/02 E 14/02 AO RIO DE JANEIRO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 20/02/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EMMANUEL DA SILVA CABRAL - VIAGENS NOIS DIAS: 12/02, 13/02 E 14/02 AO RIO DE JANEIRO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000032 | IVAN DE MOURA MACHADO | 12/02/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR IVAN DE MOURA MACHADO - VIAGEM NO DIA 12/02 AO RIO DE JANEIRO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000033 | SERVEL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 19/02/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ASTRA SEDAN, PLACA KYI 5244 (REVISÃO DE 60.000KM). | R$ 1.219,89 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000034 | SERVEL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 19/02/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ASTRA SEDAN, PLACA KYI5244 (REVISÃO DE 60.000KM). | R$ 936,60 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000035 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 20/02/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SENHORES VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | R$ 58.500,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000036 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 20/02/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | R$ 43.985,02 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000037 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 20/02/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | R$ 15.444,35 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000038 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 20/02/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | R$ 8.715,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000039 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 20/02/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2014 | VLR. REF. A PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS AO SERVIDOR EMMANUEL DA SILVA CABRAL - VIAGENS NOS DIAS: 19/02 E 20/02 A NOVA FRIBURGO E 21/02 AO RIO DE JANEIRO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 25/02/2014 | VLR. REF. A PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS AO SERVIDOR EMMANUEL DA SILVA CABRAL - VIAGENS NOS DIAS: 19/02 E 20/02 A NOVA FRIBURGO E 21/02 AO RIO DE JANEIRO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 25/02/2014 | VLR. REF. A PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS AO SERVIDOR EMMANUEL DA SILVA CABRAL - VIAGENS NOS DIAS: 19/02 E 20/02 A NOVA FRIBURGO E 21/02 AO RIO DE JANEIRO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000021 | SAPITUR - SIST.ADM.PÚB.INF.TUR.LTDA | 28/01/2013 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PERÍODO DE 29/12/2013 A 28/01/2014. | R$ 1.650,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000048 | IWEIC RASTRACK VIA SATÉLITE LTDA | 28/02/2013 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 330,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000147 | FRANCISCO JOSÉ DE ARAUJO RODRIGUES | 27/06/2013 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2014 | PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃO FRANCÊS). | R$ 421,27 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000267 | FRI-SU MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA-ME. | 04/12/2013 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2014 | PAGAMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL. | R$ 2.233,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DURENTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 148,23 | 2014 | ||
| 10/03/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DURENTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 96,26 | 2014 | ||
| 10/03/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DURENTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 105,30 | 2014 | ||
| 10/03/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DURENTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 80,67 | 2014 | ||
| 10/03/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DURENTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 87,06 | 2014 | ||
| 10/03/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DURENTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 87,63 | 2014 | ||
| 10/03/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DURENTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 79,77 | 2014 | ||
| 10/03/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DURENTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 79,77 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 25,81 | 2014 | ||
| 10/03/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 30,17 | 2014 | ||
| 10/03/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 2,02 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000003 | EMBRATEL | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 233,66 | 2014 | ||
| 26/03/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 102,31 | 2014 | ||
| 26/03/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 28,70 | 2014 | ||
| 26/03/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 17,53 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000004 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 790,15 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000006 | JOHBF-POSTO DE SERVIÇOS LTDA. | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. | R$ 313,40 | 2014 | ||
| 12/03/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. | R$ 252,72 | 2014 | ||
| 18/03/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. | R$ 42,12 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000007 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE INTERNET BANDA LARGA, COM LINK MÍNIMO DE 2MB FULL DEDICADO, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. | R$ 1.200,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000008 | ICTC INSTITUTO CEAAM DE TRANSPARÊNCIA DAS CIDADES | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE SUMIDOURO NO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014, CONTRATO N° 002/2013. | R$ 534,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000019 | SAPITUR - SIST.ADM.PÚB.INF.TUR.LTDA | 28/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, NO PERÍODO DE 29 DE JANEIRO DE 2014 A 28 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME TERMO ADITIVO N° 003 AO CONTRATO N° 002/2011. | R$ 1.650,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000040 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 25/02/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO AO IAPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014. | R$ 1.077,29 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000041 | IWEIC RASTRACK VIA SATÉLITE LTDA | 25/02/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA. | R$ 380,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000042 | IWEIC RASTRACK VIA SATÉLITE LTDA | 25/02/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO. | R$ 812,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000043 | IWEIC RASTRACK VIA SATÉLITE LTDA | 25/02/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2014 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO (CENTRAL DE ALARME). | R$ 120,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000045 | P. C. L. GOMES LTDA. - ME | 25/02/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. | R$ 4.264,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000046 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 25/02/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EMMANUEL DA SILVA CABRAL - VIAGENS NOS DIAS: 25/02 E 26/02 AO RIO DE JANEIRO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 11/03/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EMMANUEL DA SILVA CABRAL - VIAGENS NOS DIAS: 25/02 E 26/02 AO RIO DE JANEIRO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000048 | INSS | 28/02/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2014 | VLR. REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | R$ 20.694,66 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000049 | JOSÉ RICARDO ARAÚJO DA SILVA | 14/03/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JOSÉ RICARDO ARAUJO DA SILVA - VIAGEM NO DIA 14/03 A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000050 | LIBERTY SEGUROS S/A | 17/03/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN 1.6 FLEX, PLACA KVB 4953, DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 1.450,95 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000051 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 20/03/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SENHORES VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | R$ 58.500,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000052 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 20/03/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | R$ 36.473,67 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000053 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 20/03/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | R$ 16.389,08 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000054 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 20/03/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | R$ 8.715,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000055 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 26/03/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EMMANUEL DA SILVA CABRAL - VIAGEM NO DIA 25/03 A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000060 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 27/03/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO AO IAPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2014. | R$ 1.077,29 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000048 | IWEIC RASTRACK VIA SATÉLITE LTDA | 28/02/2013 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 330,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DURENTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 102,29 | 2014 | ||
| 05/05/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DURENTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 113,92 | 2014 | ||
| 05/05/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DURENTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 85,19 | 2014 | ||
| 05/05/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DURENTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 69,97 | 2014 | ||
| 05/05/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DURENTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 79,88 | 2014 | ||
| 05/05/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DURENTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 69,87 | 2014 | ||
| 05/05/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DURENTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 69,63 | 2014 | ||
| 05/05/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DURENTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 69,63 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 26,04 | 2014 | ||
| 05/05/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 6,98 | 2014 | ||
| 05/05/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 11,92 | 2014 | ||
| 05/05/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 0,84 | 2014 | ||
| 05/05/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 1,37 | 2014 | ||
| 05/05/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 6,73 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000003 | EMBRATEL | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 18,29 | 2014 | ||
| 22/05/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 159,32 | 2014 | ||
| 22/05/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 126,44 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000004 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 451,90 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000007 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE INTERNET BANDA LARGA, COM LINK MÍNIMO DE 2MB FULL DEDICADO, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. | R$ 1.200,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000008 | ICTC INSTITUTO CEAAM DE TRANSPARÊNCIA DAS CIDADES | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE SUMIDOURO NO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014, CONTRATO N° 002/2013. | R$ 534,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000009 | JORNAL LOGUS LTDA-ME | 10/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMIDOURO NO PERÍODO DE 13/01/2014 A 12/01/2015, CONFORME CONTRATO N° 003/2013. | R$ 2.068,88 | 2014 | ||
| 06/05/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMIDOURO NO PERÍODO DE 13/01/2014 A 12/01/2015, CONFORME CONTRATO N° 003/2013. | R$ 534,60 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000019 | SAPITUR - SIST.ADM.PÚB.INF.TUR.LTDA | 28/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, NO PERÍODO DE 29 DE JANEIRO DE 2014 A 28 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME TERMO ADITIVO N° 003 AO CONTRATO N° 002/2011. | R$ 1.650,00 | 2014 | ||
| 30/05/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, NO PERÍODO DE 29 DE JANEIRO DE 2014 A 28 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME TERMO ADITIVO N° 003 AO CONTRATO N° 002/2011. | R$ 1.650,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000047 | IWEIC RASTRACK VIA SATÉLITE LTDA | 28/02/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE MARÇO DE 2014 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015, TERMO ADITIVO N° 004/2014 AO CONTRATO N° 001/2010. | R$ 330,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | META SOLUÇÕES IN INFORMÁTICA LTDA-ME. | 01/04/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2014 A 31 DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2014. | R$ 595,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000064 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 15/04/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EMMANUEL DA SILVA CABRAL - VIAGENS NOS DIAS: 15/04 E 16/04 A NOVA FRIBURGO E, 24/04 A TERESÓPOLIS. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 05/05/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EMMANUEL DA SILVA CABRAL - VIAGENS NOS DIAS: 15/04 E 16/04 A NOVA FRIBURGO E, 24/04 A TERESÓPOLIS. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 05/05/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EMMANUEL DA SILVA CABRAL - VIAGENS NOS DIAS: 15/04 E 16/04 A NOVA FRIBURGO E, 24/04 A TERESÓPOLIS. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000065 | DUNORTE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | 15/04/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN, PLACA KVB 4953. | R$ 348,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000071 | HF JUVENTUDE FM LTDA. | 25/04/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO PUBLICITÁRIA - MENSAGEM DE DIA DAS MÃES - COM 03 (TRÊS) INSERÇÕES DIÁRIAS DURANTE O PERÍODO DE 01/05/2014 A 11/05/2014. | R$ 300,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000072 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 06/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO AO IAPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2014. | R$ 1.077,29 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000073 | INSS | 07/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2014 | VLR. REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014. | R$ 19.944,46 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000074 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 09/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EMMANUEL DA SILVA CABRAL - VIAGENS NOS DIAS: 01/05 AO RIO DE JANEIRO, 07/05 A TERESÓPOLIS E 08/05 A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 13/05/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EMMANUEL DA SILVA CABRAL - VIAGENS NOS DIAS: 01/05 AO RIO DE JANEIRO, 07/05 A TERESÓPOLIS E 08/05 A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 13/05/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EMMANUEL DA SILVA CABRAL - VIAGENS NOS DIAS: 01/05 AO RIO DE JANEIRO, 07/05 A TERESÓPOLIS E 08/05 A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000075 | ILMA RODRIGUES | 09/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA ILMA RODRIGUES - VIAGEM NO DIA 07/05 A TERESÓPOLIS. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000076 | PATRICIA BRUGGER LEMOS ANDRADE | 09/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA PATRICIA BRUGGER LEMOS ANDRADE - VIAGEM NO DIA 07/05 A TERESÓPOLIS. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000077 | CARLOS TADEU BERTOLOTO | 12/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2014 | VLR, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000081 | SERRARIA SÃO CAETANO DE SUMIDOURO LTDA | 19/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS. | R$ 195,16 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000082 | SERRARIA SÃO CAETANO DE SUMIDOURO LTDA | 19/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | R$ 7,90 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000083 | SERRARIA SÃO CAETANO DE SUMIDOURO LTDA | 19/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO. | R$ 43,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000084 | AGROSUL-AGROPECUÁRIA SUMIDOURO LTDA | 19/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS. | R$ 49,35 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000087 | R. B. BERTOLOTO & CIA LTDA - EPP | 19/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO. | R$ 285,02 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000091 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 19/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SERVIDOR EMMANUEL DA SILVA CABRAL - VIAGENS NOS DIAS: 15/05 E 16/05 A LEOPOLDINA, 19/05 AO RIO DE JANEIRO E 20/05 A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 26/05/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SERVIDOR EMMANUEL DA SILVA CABRAL - VIAGENS NOS DIAS: 15/05 E 16/05 A LEOPOLDINA, 19/05 AO RIO DE JANEIRO E 20/05 A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 26/05/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SERVIDOR EMMANUEL DA SILVA CABRAL - VIAGENS NOS DIAS: 15/05 E 16/05 A LEOPOLDINA, 19/05 AO RIO DE JANEIRO E 20/05 A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 26/05/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SERVIDOR EMMANUEL DA SILVA CABRAL - VIAGENS NOS DIAS: 15/05 E 16/05 A LEOPOLDINA, 19/05 AO RIO DE JANEIRO E 20/05 A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000092 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 20/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SENHORES VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | R$ 58.500,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000093 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 20/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | R$ 37.667,01 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000094 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 20/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | R$ 15.005,26 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000095 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 20/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | R$ 8.715,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000096 | DAIANE THOMAZ DA SILVA | 20/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS À SERVIDORA EXONERADA. | R$ 2.322,23 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000097 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 27/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EMMANUEL DA SILVA CABRAL - VIAGENS NOS DIAS: 27/05 AO RIO DE JANEIRO, 28/05 E 29/05 A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 30/05/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EMMANUEL DA SILVA CABRAL - VIAGENS NOS DIAS: 27/05 AO RIO DE JANEIRO, 28/05 E 29/05 A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 30/05/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EMMANUEL DA SILVA CABRAL - VIAGENS NOS DIAS: 27/05 AO RIO DE JANEIRO, 28/05 E 29/05 A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000098 | ILMA RODRIGUES | 27/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA ILMA RODRIGUES - VIAGEM NO DIA 29/05 A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000099 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 27/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO AO IAPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2014. | R$ 1.077,29 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - ABRIL DE 2014. | R$ 102,29 | 2014 | ||
| 05/05/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - ABRIL DE 2014. | R$ 113,92 | 2014 | ||
| 05/05/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - ABRIL DE 2014. | R$ 85,19 | 2014 | ||
| 05/05/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - ABRIL DE 2014. | R$ 69,97 | 2014 | ||
| 05/05/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - ABRIL DE 2014. | R$ 79,88 | 2014 | ||
| 05/05/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - ABRIL DE 2014. | R$ 69,87 | 2014 | ||
| 05/05/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - ABRIL DE 2014. | R$ 69,63 | 2014 | ||
| 05/05/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - ABRIL DE 2014. | R$ 69,63 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - ABRIL DE 2014. | R$ 26,04 | 2014 | ||
| 05/05/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - ABRIL DE 2014. | R$ 6,98 | 2014 | ||
| 05/05/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - ABRIL DE 2014. | R$ 11,92 | 2014 | ||
| 05/05/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - ABRIL DE 2014. | R$ 0,84 | 2014 | ||
| 05/05/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - ABRIL DE 2014. | R$ 1,37 | 2014 | ||
| 05/05/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - ABRIL DE 2014. | R$ 6,73 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000003 | EMBRATEL | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - MAIO/2014. | R$ 18,29 | 2014 | ||
| 22/05/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - MAIO/2014. | R$ 159,32 | 2014 | ||
| 22/05/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - MAIO/2014. | R$ 126,44 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000004 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO DE 2014. | R$ 451,90 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000007 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE INTERNET BANDA LARGA - ABRIL DE 2014. | R$ 1.200,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000008 | ICTC INSTITUTO CEAAM DE TRANSPARÊNCIA DAS CIDADES | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - ABRIL/2014. | R$ 534,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000009 | JORNAL LOGUS LTDA-ME | 10/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMIDOURO. | R$ 2.068,88 | 2014 | ||
| 06/05/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMIDOURO. | R$ 534,60 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000019 | SAPITUR - SIST.ADM.PÚB.INF.TUR.LTDA | 28/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PERÍODO DE 29/03/2014 A 28/04/2014. | R$ 1.650,00 | 2014 | ||
| 30/05/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PERÍODO DE 29/04/2014 A 28/05/2014. | R$ 1.650,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000047 | IWEIC RASTRACK VIA SATÉLITE LTDA | 28/02/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL - ABRIL DE 2014. | R$ 330,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | META SOLUÇÕES IN INFORMÁTICA LTDA-ME. | 01/04/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA - ABRIL DE 2014. | R$ 595,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000064 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 15/04/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2014 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR O VEÍCULO FIESTA SEDAN PARA MANUTENÇÃO NA DUNORTE VEÍCULOS. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 05/05/2014 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR O VEÍCULO ASTRA SEDAN PARA VISTORIA ANUAL NO POSTO DO DETRAN/RJ. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 05/05/2014 | À DISPOSIÇÃO DO VEREADOR BEZALAIR DOS SANTOS MONTEIRO - VIAGEM A TERESÓPOLIS. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000065 | DUNORTE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | 15/04/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN, PLACA KVB 4953. | R$ 348,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000071 | HF JUVENTUDE FM LTDA. | 25/04/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO PUBLICITÁRIA - MENSAGEM DE DIA DAS MÃES - PERÍODO DE 01/05/2014 A 11/05/2014. | R$ 300,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000072 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 06/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2014 | PAGAMENTO AO IAPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2014. | R$ 1.077,29 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000073 | INSS | 07/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2014 | REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014. | R$ 19.944,46 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000074 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 09/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2014 | À DISPOSIÇÃO DO VEREADOR ANDRÉ RICARDO RIBEIRO - VIAGEM AO RIO DE JANEIRO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 13/05/2014 | VIAGEM A TERESÓPOLIS LEVAR AS SERVIDORAS PATRICIA BRUGGER E ILMA RODRIGUES PARA VISITAR VIDRAÇARIAS. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 13/05/2014 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR O VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA KVB 4953, PARA VISTORIA ANUAL NO POSTO DO DETRAN/RJ. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000075 | ILMA RODRIGUES | 09/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2014 | VIAGEM A TERESÓPOLIS PARA VISITAR VIDRAÇARIAS PARA MELHOR ESPECIFICAÇÃO DE OBJETO PARA COTAÇÃO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000076 | PATRICIA BRUGGER LEMOS ANDRADE | 09/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2014 | VIAGEM A TERESÓPOLIS PARA VISITAR VIDRAÇARIAS PARA MELHOR ESPECIFICAÇÃO DE OBJETO PARA COTAÇÃO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000077 | CARLOS TADEU BERTOLOTO | 12/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000081 | SERRARIA SÃO CAETANO DE SUMIDOURO LTDA | 19/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2014 | PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS. | R$ 195,16 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000082 | SERRARIA SÃO CAETANO DE SUMIDOURO LTDA | 19/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2014 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | R$ 7,90 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000083 | SERRARIA SÃO CAETANO DE SUMIDOURO LTDA | 19/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2014 | PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO. | R$ 43,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000084 | AGROSUL-AGROPECUÁRIA SUMIDOURO LTDA | 19/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2014 | PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS. | R$ 49,35 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000087 | R. B. BERTOLOTO & CIA LTDA - EPP | 19/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2014 | PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO. | R$ 285,02 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000091 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 19/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2014 | À DISPOSIÇÃO DO VEREADOR BEZALAIR DOS SANTOS MONTEIRO - VIAGEM A LEOPOLDINA/MG. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 26/05/2014 | À DISPOSIÇÃO DO VEREADOR BEZALAIR DOS SANTOS MONTEIRO - VIAGEM A LEOPOLDINA/MG. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 26/05/2014 | À DISPOSIÇÃO DO VEREADOR BEZALAIR DOS SANTOS MONTEIRO - VIAGEM AO RIO DE JANEIRO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 26/05/2014 | À DISPOSIÇÃO DO VEREADOR BEZALAIR DOS SANTOS MONTEIRO - VIAGEM A NOVA FRIBUREGO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000092 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 20/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2014 | PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SENHORES VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | R$ 58.500,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000093 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 20/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2014 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | R$ 37.667,01 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000094 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 20/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2014 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | R$ 15.005,26 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000095 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 20/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2014 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | R$ 8.715,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000096 | DAIANE THOMAZ DA SILVA | 20/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2014 | PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS À SERVIDORA EXONERADA. | R$ 2.322,23 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000097 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 27/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | À DISPOSIÇÃO DO VEREADOR ANDRÉ RICARDO RIBEIRO - VIAGEM AO RIO DE JANEIRO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 30/05/2014 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR OFÍCIO NA C.E.F. E PEGAR IMPRESSORA DE CHEQUE NA OFICINA SÃO CLEMENTE. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 30/05/2014 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR A SERVIDORA ILMA RODRIGUES PARA ENTREGA DE QUADRO EM LOJA DE MOLDURAS. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000098 | ILMA RODRIGUES | 27/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR QUADROS EM LOJA DE MOLDURAS E EM FAZENDA DO CAMPO ENTREGAR COTAÇÕES DE FLORES PARA SESSÃO S | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000099 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 27/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | PAGAMENTO AO IAPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2014. | R$ 1.077,29; | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DURENTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 109,70 | 2014 | ||
| 07/04/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DURENTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 164,08 | 2014 | ||
| 07/04/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DURENTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 90,59 | 2014 | ||
| 07/04/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DURENTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 103,72 | 2014 | ||
| 07/04/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DURENTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 91,65 | 2014 | ||
| 07/04/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DURENTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 82,12 | 2014 | ||
| 07/04/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DURENTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 87,87 | 2014 | ||
| 07/04/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DURENTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 82,12 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 40,38 | 2014 | ||
| 07/04/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 6,80 | 2014 | ||
| 07/04/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 6,35 | 2014 | ||
| 07/04/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 2,24 | 2014 | ||
| 07/04/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 0,28 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000003 | EMBRATEL | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 147,56 | 2014 | ||
| 16/04/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 65,72 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000004 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 916,77 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000006 | JOHBF-POSTO DE SERVIÇOS LTDA. | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. | R$ 32,40 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000007 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE INTERNET BANDA LARGA, COM LINK MÍNIMO DE 2MB FULL DEDICADO, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. | R$ 1.200,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000008 | ICTC INSTITUTO CEAAM DE TRANSPARÊNCIA DAS CIDADES | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE SUMIDOURO NO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014, CONTRATO N° 002/2013. | R$ 534,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000019 | SAPITUR - SIST.ADM.PÚB.INF.TUR.LTDA | 28/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, NO PERÍODO DE 29 DE JANEIRO DE 2014 A 28 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME TERMO ADITIVO N° 003 AO CONTRATO N° 002/2011. | R$ 1.650,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000044 | FRIENDSHIP INFORMÁTICA DE FRIBURGO LTDA | 25/02/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. | R$ 585,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000047 | IWEIC RASTRACK VIA SATÉLITE LTDA | 28/02/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE MARÇO DE 2014 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015, TERMO ADITIVO N° 004/2014 AO CONTRATO N° 001/2010. | R$ 330,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000056 | R. B. BERTOLOTO & CIA LTDA - EPP | 26/03/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO. | R$ 501,67 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000057 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 26/03/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO. | R$ 55,77 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000058 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 26/03/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. | R$ 44,25 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000059 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 26/03/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | R$ 15,80 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000061 | INSS | 31/03/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2014 | VLR. REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014. | R$ 19.944,46 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000066 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 16/04/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SENHORES VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | R$ 58.500,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000067 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 16/04/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | R$ 36.473,67 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000068 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 16/04/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | R$ 13.402,78 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000069 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 16/04/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | R$ 8.715,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000276 | VOGAS MAGAZINE LTDA - ME | 12/12/2013 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2014 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | R$ 13,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000277 | VOGAS MAGAZINE LTDA - ME | 12/12/2013 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2014 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. | R$ 74,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - JUNHO DE 2014. | R$ 98,24 | 2014 | ||
| 07/07/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - JUNHO DE 2014. | R$ 107,25 | 2014 | ||
| 07/07/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - JUNHO DE 2014. | R$ 109,22 | 2014 | ||
| 07/07/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - JUNHO DE 2014. | R$ 117,72 | 2014 | ||
| 07/07/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - JUNHO DE 2014. | R$ 79,56 | 2014 | ||
| 07/07/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - JUNHO DE 2014. | R$ 79,57 | 2014 | ||
| 07/07/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - JUNHO DE 2014. | R$ 79,59 | 2014 | ||
| 07/07/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - JUNHO DE 2014. | R$ 86,72 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - JUNHO DE 2014. | R$ 9,91 | 2014 | ||
| 07/07/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - JUNHO DE 2014. | R$ 0,32 | 2014 | ||
| 07/07/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - JUNHO DE 2014. | R$ 0,46 | 2014 | ||
| 07/07/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - JUNHO DE 2014. | R$ 0,23 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000003 | EMBRATEL | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - JULHO/2014. | R$ 108,62 | 2014 | ||
| 22/07/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - JULHO/2014. | R$ 103,18 | 2014 | ||
| 22/07/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - JULHO/2014. | R$ 43,91 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000004 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO DE 2014. | R$ 448,09 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000006 | JOHBF-POSTO DE SERVIÇOS LTDA. | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2014 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 236,52 | 2014 | ||
| 18/07/2014 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 385,56 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000007 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE INTERNET BANDA LARGA - JUNHO DE 2014. | R$ 1.200,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000008 | ICTC INSTITUTO CEAAM DE TRANSPARÊNCIA DAS CIDADES | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - JUNHO/2014. | R$ 534,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000009 | JORNAL LOGUS LTDA-ME | 10/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMIDOURO. | R$ 1.953,45 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000011 | PADARIA E LANCHON. A FAVORITA DA 10 | 15/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2014 | PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS - PERÍODO DE 15 DE JANEIRO DE 2014 A 30 DE JUNHO DE 2014. | R$ 420,69 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000019 | SAPITUR - SIST.ADM.PÚB.INF.TUR.LTDA | 28/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PERÍODO DE 29/05/2014 A 28/06/2014. | R$ 1.650,00 | 2014 | ||
| 30/07/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PERÍODO DE 29/06/2014 A 28/07/2014. | R$ 1.650,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000047 | IWEIC RASTRACK VIA SATÉLITE LTDA | 28/02/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL - JUNHO DE 2014. | R$ 330,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | META SOLUÇÕES IN INFORMÁTICA LTDA-ME. | 01/04/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA - JUNHO DE 2014. | R$ 595,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000080 | W CUSTODIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME. | 19/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIAS DA SESSÃO SOLENE DO DIA 07 DE JUNHO DE 2014. | R$ 2.700,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000101 | ADEMILSON DA SILVA DINIZ | 03/06/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2014 | PAGAMENTO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA ORNAMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 316,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000108 | VIDRAÇARIA PAISSANDU LTDA | 13/06/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2014 | PAGAMENTO DE MOLDURAS EM MADEIRA. | R$ 982,80 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000109 | VIDRAÇARIA PAISSANDU LTDA | 13/06/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA RESTAURAÇÃO DE MOLDURAS. | R$ 520,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000116 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 26/06/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2014 | À DISPOSIÇÃO DO VEREADOR BEZALAIR DOS SANTOS MONTEIRO - VIGEM AO RIO DE JANEIRO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 01/07/2014 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR A PROCURADORA DRA. RAQUEL VIEIRA PACHECO BARBOSA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 01/07/2014 | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA PROTOCOLO DA RESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA NO TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000117 | RAQUEL VIEIRA PACHECO BARBOSA | 26/06/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2014 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA APANHAR CÓPIA DE PROCESSO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000118 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 30/06/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2014 | PAGAMENTO AO IAPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2014 E FOLHA SUPLEMENTAR N° 002/2014. | R$ 1.239,40 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000119 | INSS | 30/06/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2014 | REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014. | R$ 19.867,47 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000120 | SERRARIA SÃO CAETANO DE SUMIDOURO LTDA | 30/06/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2014 | PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS. | R$ 55,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000121 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 30/06/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2014 | Á DISPOSIÇÃO DO VEREADOR BEZALAIR DOS SANTOS MONTEIRO - VIAGEM AO RIO DE JANEIRO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 14/07/2014 | À DISPOSIÇÃO DO VEREADOR BEZALAIR DOS SANTOS MONTEIRO - VIAGEM A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 14/07/2014 | À DISPOSIÇÃO DO VEREADOR BEZALAIR DOS SANTOS MONTEIRO - VIAGEM A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 14/07/2014 | À DISPOSIÇÃO DO VEREADOR ANDRÉ RICARDO RIBEIRO - VIAGEM A NITERÓI. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 14/07/2014 | À DISPOSIÇÃO DO VEREADOR BEZALAIR DOS SANTOS MONTEIRO - VIAGEM A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000124 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 14/07/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2014 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR IMPRESSORA DE CHEQUE NA OFICINA SÃO CLEMENTE. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 21/07/2014 | À DISPOSIÇÃO DO VEREADOR BEZALAIR DOS SANTOS MONTEIRO - VIAGEM A ASTOLFO DUTRA. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000125 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 22/07/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2014 | PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SENHORES VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | R$ 58.500,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000126 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 22/07/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2014 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | R$ 38.907,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000127 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 22/07/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2014 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | R$ 24.160,87 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000128 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 22/07/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2014 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | R$ 8.715,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000129 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 22/07/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2014 | À DISPOSIÇÃO DO VEREADOR BEZALAIR DOS SANTOS MONTEIRO - VIAGEM AO RIO DE JANEIRO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 29/07/2014 | À DISPOSIÇÃO DO VEREADOR BEZALAIR DOS SANTOS MONTEIRO - VIAGEM A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 29/07/2014 | À DISPOSIÇÃO DA VEREADORA ALDICÉA CHARLES MATTAR - VIAGEM A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000130 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 29/07/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2014 | VLR. REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014. | R$ 1.147,65 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000131 | INSS | 29/07/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2014 | REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014. | R$ 20.161,47; | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - MAIO DE 2014. | R$ 102,69 | 2014 | ||
| 05/06/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - MAIO DE 2014. | R$ 103,15 | 2014 | ||
| 05/06/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - MAIO DE 2014. | R$ 78,22 | 2014 | ||
| 05/06/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - MAIO DE 2014. | R$ 84,16 | 2014 | ||
| 05/06/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - MAIO DE 2014. | R$ 82,53 | 2014 | ||
| 05/06/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - MAIO DE 2014. | R$ 77,25 | 2014 | ||
| 05/06/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - MAIO DE 2014. | R$ 78,13 | 2014 | ||
| 05/06/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - MAIO DE 2014. | R$ 77,25 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - MAIO DE 2014. | R$ 20,05 | 2014 | ||
| 05/06/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - MAIO DE 2014. | R$ 8,23 | 2014 | ||
| 05/06/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - MAIO DE 2014. | R$ 11,95 | 2014 | ||
| 05/06/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - MAIO DE 2014. | R$ 3,62 | 2014 | ||
| 05/06/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - MAIO DE 2014. | R$ 6,53 | 2014 | ||
| 05/06/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - MAIO DE 2014. | R$ 0,60 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000003 | EMBRATEL | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - JUNHO/2014. | R$ 40,22 | 2014 | ||
| 24/06/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - JUNHO/2014. | R$ 215,06 | 2014 | ||
| 24/06/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - JUNHO/2014. | R$ 230,20 | 2014 | ||
| 24/06/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - JUNHO/2014. | R$ 16,24 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000004 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO DE 2014. | R$ 486,78 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000006 | JOHBF-POSTO DE SERVIÇOS LTDA. | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2014 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 123,12 | 2014 | ||
| 16/06/2014 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 505,44 | 2014 | ||
| 16/06/2014 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 246,24 | 2014 | ||
| 25/06/2014 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 469,80 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000007 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE INTERNET BANDA LARGA - MAIO DE 2014. | R$ 1.200,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000008 | ICTC INSTITUTO CEAAM DE TRANSPARÊNCIA DAS CIDADES | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - MAIO/2014. | R$ 534,00 | 2014 | ||
| Página 2 de | R$ | 2014 | |||
| R$ | 2014 | ||||
| R$ 01/06/2014 | 2014 | ||||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000047 | IWEIC RASTRACK VIA SATÉLITE LTDA | 28/02/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL - MAIO DE 2014. | R$ 330,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000062 | EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉG | 31/03/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. | R$ 63,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | META SOLUÇÕES IN INFORMÁTICA LTDA-ME. | 01/04/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA - MAIO DE 2014. | R$ 595,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000070 | REDANTEC BRAGA EXTINTORES PROJETOS E INSTALACOES LTDA ME | 25/04/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS E TESTES EM EXTINTORES DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 176,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000078 | LAMIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA-ME. | 14/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2014 | PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE - VIDRO JATEADO. | R$ 1.280,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000079 | LEANDRO RICARDO DE VARGAS-ME. | 19/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2014 | PAGAMENTO DE HONRARIAS: TÍTULOS DE CIDADÃO, PLACAS E MEDALHAS DE HOMENAGENS. | R$ 3.580,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000085 | W CUSTODIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME. | 19/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A SESSÃO SOLENE DO DIA 07 DE JUNHO DE 2014. | R$ 3.700,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000088 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 19/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2014 | PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO. | R$ 271,71 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000089 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 19/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2014 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. | R$ 137,50 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000090 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 19/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2014 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | R$ 253,90 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000100 | INSS | 03/06/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2014 | REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014. | R$ 20.146,77 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000102 | AGROSUL-AGROPECUÁRIA SUMIDOURO LTDA | 03/06/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2014 | PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO. | R$ 52,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000103 | LUIZ CARLOS BERTOLOT JUNIOR | 04/06/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. | R$ 511,21 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000104 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 04/06/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2014 | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO BUSCAR PINTURAS EM TELAS. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 11/06/2014 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR PINTURAS EM TELAS PARA EMOLDURAR. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 11/06/2014 | VIAGEM A TERESÓPOLIS PARA BUSCAR VIDRO JATEADO E VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR O ADVOGADO IVAN DE MOURA MACHADO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 11/06/2014 | À DISPOSIÇÃO DO VEREADOR WANDERLEI DE LIMA SILVA - VIAGEM AO RIO DE JANEIRO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000105 | IVAN DE MOURA MACHADO | 04/06/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2014 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000106 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 11/06/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2014 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO BUSCAR QUADROS NA VIDRAÇARIA PAISSANDÚ. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 16/06/2014 | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA PROTOCOLAR O OFÍCIO N° 032/2014 NO TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 16/06/2014 | À DISPOSIÇÃO DO VEREADOR VALTAIR FAUSTINO DA CUNHA - VIAGEM AO RIO DE JANEIRO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000110 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 18/06/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2014 | PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SENHORES VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | R$ 58.500,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000111 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 18/06/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2014 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | R$ 36.107,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000112 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 18/06/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2014 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | R$ 15.260,15 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000113 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 18/06/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2014 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | R$ 8.715,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000114 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 25/06/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2014 | PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL AOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 - LEI MUNICIPAL N° 1.085/2014. | R$ 886,81 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000115 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 25/06/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2014 | PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA AO SERVIDOR EMMANUEL DA SILVA CABRAL - PROC ADMIN. N° 007/2014. | R$ 7.226,52; | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - JULHO DE 2014. | R$ 107,01 | 2014 | ||
| 05/08/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - JULHO DE 2014. | R$ 93,63 | 2014 | ||
| 05/08/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - JULHO DE 2014. | R$ 82,88 | 2014 | ||
| 05/08/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - JULHO DE 2014. | R$ 110,50 | 2014 | ||
| 05/08/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - JULHO DE 2014. | R$ 110,14 | 2014 | ||
| 05/08/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - JULHO DE 2014. | R$ 80,62 | 2014 | ||
| 05/08/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - JULHO DE 2014. | R$ 79,60 | 2014 | ||
| 05/08/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - JULHO DE 2014. | R$ 79,60 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - JULHO DE 2014. | R$ 7,06 | 2014 | ||
| 05/08/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - JULHO DE 2014. | R$ 8,69 | 2014 | ||
| 05/08/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - JULHO DE 2014. | R$ 5,22 | 2014 | ||
| 05/08/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - JULHO DE 2014. | R$ 4,66 | 2014 | ||
| 05/08/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - JULHO DE 2014. | R$ 58,35 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000003 | EMBRATEL | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - AGOSTO/2014. | R$ 183,05 | 2014 | ||
| 18/08/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - AGOSTO/2014. | R$ 21,12 | 2014 | ||
| 18/08/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - AGOSTO/2014. | R$ 101,54 | 2014 | ||
| 18/08/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - AGOSTO/2014. | R$ 71,31 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000004 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AGOSTO DE 2014. | R$ 418,42 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000006 | JOHBF-POSTO DE SERVIÇOS LTDA. | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2014 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 278,64 | 2014 | ||
| 19/08/2014 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 372,60 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000007 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE INTERNET BANDA LARGA - JULHO DE 2014. | R$ 1.200,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000008 | ICTC INSTITUTO CEAAM DE TRANSPARÊNCIA DAS CIDADES | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, JULHO/2014. | R$ 534,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000047 | IWEIC RASTRACK VIA SATÉLITE LTDA | 28/02/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL - JULHO DE 2014. | R$ 330,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | META SOLUÇÕES IN INFORMÁTICA LTDA-ME. | 01/04/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA - JULHO DE 2014. | R$ 595,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000086 | OFICINA SÃO CLEMENTE LTDA ME | 19/05/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS. | R$ 180,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000107 | MARTHA DA SILVA GARCIA ME | 13/06/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2014 | PAGAMENTO DE GÁS ENGARRAFADO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - 13 KG). | R$ 84,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000122 | CARLOS TADEU BERTOLOTO | 01/07/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE E NOS COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, JULHO/2014. | R$ 450,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000132 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 01/08/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2014 | A DISPOSIÇÃO DO VEREADOR BEZALAIR DO SANTOS MONTEIRO - VIAGEM A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 12/08/2014 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO TRANSPORTANDO A SERVIDORA RAQUEL VIEIRA PACHECO BARBOSA PARA AUDIENCIA NO MINISTERIO DO TRABALHO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 12/08/2014 | A DISPOSIÇÃO DO VEREADOR BEZALAIR DOS SANTOS MONTEIRO - VIAGEM A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 12/08/2014 | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO TRANSPORTANDO O SERVIDOR IVAN DE MOURA MACHADO PARA REUNIÃO NA ALERJ. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 12/08/2014 | A DISPOSIÇÃO DA VEREADORA ALDICEA CHARLES MATTAR - VIAGEM A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000133 | IVAN DE MOURA MACHADO | 01/08/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2014 | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA REUNIÃO NA ALERJ. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000134 | RAQUEL VIEIRA PACHECO BARBOSA | 01/08/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2014 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000135 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 13/08/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2014 | VIAGEM A CANTAGALO TRANSPORTANDO O SERVIDOR IVAN DE MOURA MACHADO´PARA REUNIÃO NA CAMARA MUNICIPAL E NA PREFEITURA. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 19/08/2014 | À DISPOSIÇÃO DO VEREADOR ANDRÉ RICARDO RIBEIRO - VIAGEM A BELFORD ROXO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000136 | IVAN DE MOURA MACHADO | 13/08/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2014 | VIAGEM A CANTAGALO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAMARA MUNICIPAL E NA PREFEITURA. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000139 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 19/08/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2014 | PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO. | R$ 904,16 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000140 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 19/08/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2014 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. | R$ 14,25 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000141 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 19/08/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2014 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | R$ 19,50 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000142 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 20/08/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2014 | PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SENHORES VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | R$ 58.500,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000143 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 20/08/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2014 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | R$ 36.473,67 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000144 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 20/08/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2014 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | R$ 14.906,59 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000145 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 20/08/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2014 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL - DE AGOSTO DE 2014. | R$ 8.715,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000146 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 27/08/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2014 | PAGAMENTO AO IAPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2014. | R$ 1.159,23; | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - AGOSTO DE 2014. | R$ 90,52 | 2014 | ||
| 01/09/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - AGOSTO DE 2014. | R$ 91,89 | 2014 | ||
| 01/09/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - AGOSTO DE 2014. | R$ 118,10 | 2014 | ||
| 01/09/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - AGOSTO DE 2014. | R$ 105,19 | 2014 | ||
| 01/09/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - AGOSTO DE 2014. | R$ 82,98 | 2014 | ||
| 01/09/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - AGOSTO DE 2014. | R$ 80,38 | 2014 | ||
| 01/09/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - AGOSTO DE 2014. | R$ 84,62 | 2014 | ||
| 01/09/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - AGOSTO DE 2014. | R$ 79,60 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - AGOSTO DE 2014. | R$ 22,30 | 2014 | ||
| 01/09/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - AGOSTO DE 2014. | R$ 6,01 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000003 | EMBRATEL | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - SETEMBRO/2014. | R$ 233,52 | 2014 | ||
| 16/09/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - SETEMBRO/2014. | R$ 102,31 | 2014 | ||
| 16/09/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - SETEMBRO/2014. | R$ 34,61 | 2014 | ||
| 16/09/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - SETEMBRO/2014. | R$ 14,69 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000004 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SETEMBRO DE 2014. | R$ 609,59 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000005 | BANCO DO BRASIL SA | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2014 | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. | R$ 173,40 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000006 | JOHBF-POSTO DE SERVIÇOS LTDA. | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2014 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 158,76 | 2014 | ||
| 30/09/2014 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 100,44 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000007 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE INTERNET BANDA LARGA - AGOSTO DE 2014. | R$ 1.200,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000008 | ICTC INSTITUTO CEAAM DE TRANSPARÊNCIA DAS CIDADES | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, AGOSTO/2014. | R$ 534,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000019 | SAPITUR - SIST.ADM.PÚB.INF.TUR.LTDA | 28/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PERÍODO DE 29/07/2014 A 28/08/2014. | R$ 1.650,00 | 2014 | ||
| 30/09/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE | R$ 1.650,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000047 | IWEIC RASTRACK VIA SATÉLITE LTDA | 28/02/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL - AGOSTO DE 2014. | R$ 330,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | META SOLUÇÕES IN INFORMÁTICA LTDA-ME. | 01/04/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA - AGOSTO DE 2014. | R$ 595,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000122 | CARLOS TADEU BERTOLOTO | 01/07/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE E NOS COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, AGOSTO/2014. | R$ 450,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000137 | R. B. BERTOLOTO & CIA LTDA - EPP | 19/08/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2014 | PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO. | R$ 259,90 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000138 | R. B. BERTOLOTO & CIA LTDA - EPP | 19/08/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2014 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | R$ 74,85 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000147 | INSS | 29/08/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2014 | REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | R$ 19.944,46 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000148 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 29/08/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2014 | VIAGEM A BOM JARDIM LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NO 1° WORKSHOP DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PROMOVIDO PELA SAPITUR. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 03/09/2014 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO BUSCAR IMPRESSORA DE CHEQUE NA OFICINA SÃO CLEMENTE. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 03/09/2014 | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO LEVAR OFÍCIO N° 073/2014 PARA PROTOCOLO NO TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000149 | JANAINA MARTINS RAMOS GOMES | 29/08/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2014 | VIAGEM A BOM JARDIM PARA PARTICIPAR DO 1° WORKSHOP DE CONTABILIDADE PÚBLICA X SISTEMAS SAPITUR. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000150 | JOSÉ RICARDO ARAÚJO DA SILVA | 29/08/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2014 | VIAGEM A BOM JARDIM PARA PARTICIPAR DO 1° WORKSHOP DE CONTABILIDADE PÚBLICA X SISTEMAS SAPITUR. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000151 | MICHELLE APARECIDA DE SOUZA COSTA | 29/08/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2014 | VIAGEM A BOM JARDIM PARA PARTICIPAR DO 1° WORKSHOP DE CONTABILIDADE PÚBLICA X SISTEMAS SAPITUR. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000152 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 02/09/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2014 | À DISPOSIÇÃO DA VEREADORA ALDICEA CHARLES MATTAR - VIAGEM A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 10/09/2014 | À DISPOSIÇÃO DO VEREADOR BEZALAIR DOS SANTOS MONTEIRO - VIAGEM A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 10/09/2014 | À DISPOSIÇÃO DA VEREADORA ALDICEA CHARLES MATTAR - VIAGEM A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000153 | SERVEL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 16/09/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2014 | PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ASTRA SEDAN, PLACA KYI 5244 (REVISÃO DE 70.000KM). | R$ 1.931,57 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000154 | SERVEL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 16/09/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ASTRA SEDAN, PLACA KYI5244 (REVISÃO DE 70.000KM). | R$ 1.057,20 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000155 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 18/09/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2014 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR O VEÍCULO ASTRA SEDAN NA SERVEL VEÍCULOS (REVISÃO DE 70.000KM). | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 29/09/2014 | À DISPOSIÇÃO DA VEREADORA ALDICEA CHARLES MATTAR - VIAGEM A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 29/09/2014 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA APANHAR O VEÍCULO ASTRA SEDAN NA SERVEL VEÍCULOS (REVISÃO DE 70.000KM). | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 29/09/2014 | VIAGEM A NITERÓI LEVAR AS SERVIDORAS ILMA RODRIGUES E MICHELLE A DE SOUZA COSTA PARA PARTICIPAREM DE CURSO NA ECG-TCE/RJ | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 29/09/2014 | VIAGEM A NITERÓI LEVAR AS SERVIDORAS ILMA RODRIGUES E MICHELLE A DE SOUZA COSTA PARA PARTICIPAREM DE CURSO NA ECG-TCE/RJ | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 29/09/2014 | VIAGEM A NITERÓI LEVAR AS SERVIDORAS ILMA RODRIGUES E MICHELLE A DE SOUZA COSTA PARA PARTICIPAREM DE CURSO NA ECG-TCE/RJ | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000156 | ILMA RODRIGUES | 18/09/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2014 | VIAGEM A NITERÓI PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 29/09/2014 | VIAGEM A NITERÓI PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 29/09/2014 | VIAGEM A NITERÓI PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000157 | MICHELLE APARECIDA DE SOUZA COSTA | 18/09/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2014 | VIAGEM A NITERÓI PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 29/09/2014 | VIAGEM A NITERÓI PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 29/09/2014 | VIAGEM A NITERÓI PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000158 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 22/09/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2014 | PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SENHORES VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | R$ 58.500,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000159 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 22/09/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2014 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | R$ 36.107,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000160 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 22/09/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2014 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | R$ 14.651,85 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000161 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 22/09/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2014 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA CÂMARA - SETEMBRO DE 2014. | R$ 8.715,00; | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - SETEMBRO DE 2014. | R$ 102,98 | 2014 | ||
| 02/10/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - SETEMBRO DE 2014. | R$ 112,29 | 2014 | ||
| 02/10/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - SETEMBRO DE 2014. | R$ 94,93 | 2014 | ||
| 02/10/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - SETEMBRO DE 2014. | R$ 111,83 | 2014 | ||
| 02/10/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - SETEMBRO DE 2014. | R$ 83,48 | 2014 | ||
| 02/10/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - SETEMBRO DE 2014. | R$ 79,97 | 2014 | ||
| 02/10/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - SETEMBRO DE 2014. | R$ 77,25 | 2014 | ||
| 02/10/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - SETEMBRO DE 2014. | R$ 77,25 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - SETEMBRO DE 2014. | R$ 6,96 | 2014 | ||
| 02/10/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - SETEMBRO DE 2014. | R$ 1,40 | 2014 | ||
| 02/10/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - SETEMBRO DE 2014. | R$ 0,29 | 2014 | ||
| 02/10/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - SETEMBRO DE 2014. | R$ 2,81 | 2014 | ||
| 02/10/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - SETEMBRO DE 2014. | R$ 27,56 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000003 | EMBRATEL | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - OUTUBRO/2014. | R$ 88,84 | 2014 | ||
| 15/10/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - OUTUBRO/2014. | R$ 121,52 | 2014 | ||
| 15/10/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - OUTUBRO/2014. | R$ 22,51 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000004 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - OUTUBRO DE 2014. | R$ 812,37 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000006 | JOHBF-POSTO DE SERVIÇOS LTDA. | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2014 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 366,12 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000007 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE INTERNET BANDA LARGA - SETEMBRO DE 2014. | R$ 1.200,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000008 | ICTC INSTITUTO CEAAM DE TRANSPARÊNCIA DAS CIDADES | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, SETEMBRO/2014. | R$ 534,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000047 | IWEIC RASTRACK VIA SATÉLITE LTDA | 28/02/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL - SETEMBRO DE 2014. | R$ 330,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | META SOLUÇÕES IN INFORMÁTICA LTDA-ME. | 01/04/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA - SETEMBRO DE | R$ 595,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000122 | CARLOS TADEU BERTOLOTO | 01/07/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE E NOS COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, SETEMBRO/2014 | R$ 450,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000162 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 30/09/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2014 | PAGAMENTO AO IAPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2014. | R$ 1.159,23 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000165 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 02/10/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2014 | PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO E, MATERIAL DE COPA E COZINHA. | R$ 656,75 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000166 | BENJAMIN JOSÉ GONÇALVES | 09/10/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2014 | PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDOR EXONERADO. | R$ 2.535,83 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000167 | INSS | 10/10/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2014 | REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | R$ 20.149,39 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000168 | WALDETE DA ROSA PINHEIRO ME. | 10/10/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ASTRA SEDAN. | R$ 32,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000169 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 13/10/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2014 | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO LEVAR OFÍCIOS N°s. 090/2014 E 091/2014 PARA PROTOCOLO NO TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 16/10/2014 | À DISPOSIÇÃO DA VEREADORA ALDICEA CHARLES MATTAR - VIAGEM A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000170 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 20/10/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2014 | PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SENHORES VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | R$ 58.500,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000171 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 20/10/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2014 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | R$ 36.107,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000172 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 20/10/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2014 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | R$ 14.945,11 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000173 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 20/10/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2014 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTUBRO DE 2014. | R$ 8.715,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000174 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 31/10/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2014 | PAGAMENTO AO IAPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2014. | R$ 1.159,23 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - OUTUBRO DE 2014. | R$ 116,95 | 2014 | ||
| 03/11/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - OUTUBRO DE 2014. | R$ 93,73 | 2014 | ||
| 03/11/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - OUTUBRO DE 2014. | R$ 96,06 | 2014 | ||
| 03/11/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - OUTUBRO DE 2014. | R$ 77,25 | 2014 | ||
| 03/11/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - OUTUBRO DE 2014. | R$ 105,12 | 2014 | ||
| 03/11/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - OUTUBRO DE 2014. | R$ 96,70 | 2014 | ||
| 03/11/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - OUTUBRO DE 2014. | R$ 77,25 | 2014 | ||
| 03/11/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - OUTUBRO DE 2014. | R$ 77,25 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - OUTUBRO DE 2014. | R$ 4,69 | 2014 | ||
| 03/11/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - OUTUBRO DE 2014. | R$ 11,31 | 2014 | ||
| 03/11/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - OUTUBRO DE 2014. | R$ 3,73 | 2014 | ||
| 03/11/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - OUTUBRO DE 2014. | R$ 1,75 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000003 | EMBRATEL | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - NOVEMBRO/2014. | R$ 75,81 | 2014 | ||
| 18/11/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - NOVEMBRO/2014. | R$ 113,01 | 2014 | ||
| 18/11/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - NOVEMBRO/2014. | R$ 22,73 | 2014 | ||
| 18/11/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - NOVEMBRO/2014. | R$ 12,66 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000004 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NOVEMBRO DE 2014. | R$ 726,40 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000006 | JOHBF-POSTO DE SERVIÇOS LTDA. | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2014 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 162,00 | 2014 | ||
| 11/11/2014 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 362,88 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000007 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE INTERNET BANDA LARGA - OUTUBRO DE 2014. | R$ 1.200,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000008 | ICTC INSTITUTO CEAAM DE TRANSPARÊNCIA DAS CIDADES | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, OUTUBRO/2014. | R$ 534,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000019 | SAPITUR - SIST.ADM.PÚB.INF.TUR.LTDA | 28/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PERÍODO DE 29/09/2014 A 28/10/2014. | R$ 1.650,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000047 | IWEIC RASTRACK VIA SATÉLITE LTDA | 28/02/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTUBRO DE 2014. | R$ 330,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000062 | EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉG | 31/03/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. | R$ 17,60 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | META SOLUÇÕES IN INFORMÁTICA LTDA-ME. | 01/04/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA - OUTUBRO DE 2014. | R$ 595,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000122 | CARLOS TADEU BERTOLOTO | 01/07/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE E NOS COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, OUTUBRO/2014. | R$ 450,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000164 | R. B. BERTOLOTO & CIA LTDA - EPP | 02/10/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2014 | PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA E, MATERILA DE LIMPEZA. | R$ 436,58 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000175 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 03/11/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2014 | VIAGEM A NITERÓI LEVAR OS SERVIDORES JOSÉ RICARDO E PATRICIA BRUGGER PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 03/11/2014 | VIAGEM A NITERÓI LEVAR OS SERVIDORES JOSÉ RICARDO E PATRICIA BRUGGER PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 03/11/2014 | VIAGEM A NITERÓI LEVAR OS SERVIDORES JOSÉ RICARDO E PATRICIA BRUGGER PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000176 | JOSÉ RICARDO ARAÚJO DA SILVA | 03/11/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2014 | VIAGEM A NITERÓI PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 03/11/2014 | VIAGEM A NITERÓI PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 03/11/2014 | VIAGEM A NITERÓI PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000177 | PATRICIA BRUGGER LEMOS ANDRADE | 03/11/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2014 | VIAGEM A NITERÓI PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 03/11/2014 | VIAGEM A NITERÓI PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 03/11/2014 | VIAGEM A NITERÓI PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ECG-TCE/RJ. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000178 | INSS | 03/11/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2014 | REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | R$ 19.867,47 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000179 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 06/11/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2014 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR O ADVOGADO IVAN DE MOURA MACHADO NA PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 11/11/2014 | À DISPOSIÇÃO DO VEREADOR BEZALAIR DOS SANTOS MONTEIRO - VIAGEM A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000180 | IVAN DE MOURA MACHADO | 06/11/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2014 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000182 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 13/11/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2014 | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO LEVAR OFÍCIO N° 102/2014 NO TCE/RJ E LEVAR O SERVIDOR IVAN DE MOURA MACHADO NA SEEDUC/RJ. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000183 | IVAN DE MOURA MACHADO | 13/11/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2014 | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NA SEEDUC/RJ. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000186 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 18/11/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2014 | PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SENHORES VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | R$ 58.500,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000187 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 18/11/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2014 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | R$ 36.107,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000188 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 18/11/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2014 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | R$ 15.109,22 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000189 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 18/11/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2014 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL - NOVEMBRO DE 2014. | R$ 8.715,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000190 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 18/11/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2014 | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO LEVAR O ADVOGADO IVAN DE MOURA MACHADO PARA REUNIÃO NA ALERJ. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000191 | IVAN DE MOURA MACHADO | 18/11/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2014 | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ALERJ. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000194 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 26/11/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2014 | PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO/2014 AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 34.397,83 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000195 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 26/11/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2014 | PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO/2014 AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 14.781,29 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - NOVEMBRO DE 2014. | R$ 114,87 | 2014 | ||
| 04/12/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - NOVEMBRO DE 2014. | R$ 108,29 | 2014 | ||
| 04/12/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - NOVEMBRO DE 2014. | R$ 85,02 | 2014 | ||
| 04/12/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - NOVEMBRO DE 2014. | R$ 108,73 | 2014 | ||
| 04/12/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - NOVEMBRO DE 2014. | R$ 81,12 | 2014 | ||
| 04/12/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - NOVEMBRO DE 2014. | R$ 77,25 | 2014 | ||
| 04/12/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - NOVEMBRO DE 2014. | R$ 77,69 | 2014 | ||
| 04/12/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - NOVEMBRO DE 2014. | R$ 77,25 | 2014 | ||
| 23/12/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DEZEMBRO DE 2014. | R$ 109,62 | 2014 | ||
| 23/12/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DEZEMBRO DE 2014. | R$ 82,81 | 2014 | ||
| 23/12/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DEZEMBRO DE 2014. | R$ 96,45 | 2014 | ||
| 23/12/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DEZEMBRO DE 2014. | R$ 91,32 | 2014 | ||
| 23/12/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DEZEMBRO DE 2014. | R$ 95,03 | 2014 | ||
| 23/12/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DEZEMBRO DE 2014. | R$ 77,25 | 2014 | ||
| 23/12/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DEZEMBRO DE 2014. | R$ 81,96 | 2014 | ||
| 23/12/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DEZEMBRO DE 2014. | R$ 77,25 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - NOVEMBRO DE 2014. | R$ 25,19 | 2014 | ||
| 04/12/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - NOVEMBRO DE 2014. | R$ 19,49 | 2014 | ||
| 04/12/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - NOVEMBRO DE 2014. | R$ 32,18 | 2014 | ||
| 04/12/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - NOVEMBRO DE 2014. | R$ 7,01 | 2014 | ||
| 04/12/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - NOVEMBRO DE 2014. | R$ 5,01 | 2014 | ||
| 23/12/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DEZEMBRO DE 2014. | R$ 17,62 | 2014 | ||
| 23/12/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DEZEMBRO DE 2014. | R$ 2,41 | 2014 | ||
| 23/12/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DEZEMBRO DE 2014. | R$ 3,47 | 2014 | ||
| 23/12/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DEZEMBRO DE 2014. | R$ 1,63 | 2014 | ||
| 23/12/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DEZEMBRO DE 2014. | R$ 17,44 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000003 | EMBRATEL | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DEZEMBRO/2014. | R$ 25,46 | 2014 | ||
| 18/12/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DEZEMBRO/2014. | R$ 98,59 | 2014 | ||
| 18/12/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DEZEMBRO/2014. | R$ 183,27 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000004 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO DE 2014. | R$ 844,47 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000006 | JOHBF-POSTO DE SERVIÇOS LTDA. | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2014 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 197,64 | 2014 | ||
| 18/12/2014 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 278,64 | 2014 | ||
| 23/12/2014 | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 356,40 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000007 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE INTERNET BANDA LARGA - NOVEMBRO DE 2014. | R$ 1.200,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000008 | ICTC INSTITUTO CEAAM DE TRANSPARÊNCIA DAS CIDADES | 01/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NOVEMBRO/2014. | R$ 534,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000009 | LOGUS AMBIENTAL LTDA-ME | 10/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMIDOURO. | R$ 1.763,10 | 2014 | ||
| 22/12/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMIDOURO. | R$ 2.135,70 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000019 | SAPITUR - SIST.ADM.PÚB.INF.TUR.LTDA | 28/01/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PERÍODO DE 29/10/2014 A 28/11/2014. | R$ 1.650,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000047 | IWEIC RASTRACK VIA SATÉLITE LTDA | 28/02/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL - NOVEMBRO DE 2014. | R$ 330,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | META SOLUÇÕES IN INFORMÁTICA LTDA-ME. | 01/04/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA - NOVEMBRO DE 2014. | R$ 595,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000122 | CARLOS TADEU BERTOLOTO | 01/07/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE E NOS COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NOVEMBRO/2014 | R$ 450,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000123 | PADARIA E LANCHON. A FAVORITA DA 10 | 01/07/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2014 | PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS - FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 01 DE JULHO DE 2014 A 30 DE DEZEMBRO DE 2014. | R$ 450,34 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000184 | P. C. L. GOMES LTDA. - ME | 14/11/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2014 | PAGAMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL. | R$ 4.720,00 | 2014 | ||
| 22/12/2014 | PAGAMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL. | R$ 1.750,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000192 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 25/11/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2014 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO LEVAR O SERVIDOR IVAN DE MOURA MACHADO PARA ENTREGAR COTAÇÕES EM CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 02/12/2014 | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO LEVAR O SERVIDOR IVAN DE MOURA MACHADO PARA REUNIÃO NA ALERJ. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 02/12/2014 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO ENTREGAR COTAÇÕES EM CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000193 | IVAN DE MOURA MACHADO | 25/11/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2014 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO PARA ENTREGAR COTAÇÕES EM CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 02/12/2014 | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA REUNIÃO NA ALERJ. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000196 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 28/11/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2014 | PAGAMENTO AO IAPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2014. | R$ 1.159,23 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000197 | INSS | 28/11/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2014 | REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | R$ 19.867,47 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000198 | C.A.P. MOURA JUNIOR & CIA LTDA-ME | 02/12/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2014 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | R$ 1.804,79 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000199 | VOGAS MAGAZINE LTDA - ME | 02/12/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. | R$ 74,50 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000200 | R. B. BERTOLOTO & CIA LTDA - EPP | 02/12/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E, MATERIAL DE LIMPEZA. | R$ 678,70 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000201 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 02/12/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA. | R$ 160,01 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000202 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 02/12/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2014 | PAGAMENTO AO IAPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2014. | R$ 1.247,26 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000203 | INSS | 02/12/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2014 | REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2014. | R$ 7.223,53 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000204 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 08/12/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO LEVAR O PRESIDENTE RONDINELI E OS SERVIDORES IVAN E WALLACE PARA REUNIÃO NA ALERJ. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 15/12/2014 | À DISPOSIÇÃO DO VEREADOR ANDRÉ RICARDO RIBEIRO - VIAGEM AO RIO DE JANEIRO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| 15/12/2014 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO E TERESÓPOLIS LEVAR A SERVIDORA RAQUEL VIEIRA PARA ENTREGA DE CONVITES DE LICITAÇÃO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000205 | IVAN DE MOURA MACHADO | 08/12/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA REUNIÃO NA ALERJ. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000206 | JOSÉ RICARDO ARAÚJO DA SILVA | 08/12/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | VIAGEM AO CARMO PARA ENTREGAR CONVITES DE LICITAÇÃO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000207 | RAQUEL VIEIRA PACHECO BARBOSA | 08/12/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | VIAGEM A NOVA FRIBURGO E TERESÓPOLIS PARA ENTREGA DE CONVITES DE LICITAÇÃO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000208 | WALLACE CHERMOUTH PIMENTA | 08/12/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA REUNIÃO NA ALERJ. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000209 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 15/12/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2014 | PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SENHORES VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | R$ 58.500,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000210 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 15/12/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2014 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | R$ 38.907,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000211 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 15/12/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2014 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | R$ 14.681,25 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000212 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 15/12/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2014 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL - DEZEMBRO DE 2014. | R$ 8.715,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000213 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 15/12/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2014 | VIAGEM A SÃO SEBASTIÃO DO ALTO LEVAR O SERVIDOR IVAN DE MOURA MACHADO PARA REUNIÃO NA CÂMARA. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000214 | IVAN DE MOURA MACHADO | 15/12/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2014 | VIAGEM A SÃO SEBASTIÃO DO ALTO PARA REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 60,00 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000215 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 16/12/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2014 | PAGAMENTO DE PRÊMIO ANUAL AOS SERVIDORES COMISSIONADOS - LEI MUNICIPAL N°. 1009/2011. | R$ 34.397,83 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000216 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 16/12/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2014 | PAGAMENTO DE PRÊMIO ANUAL AOS SERVIDORES EFETIVOS - LEI MUNICIPAL N°. 1009/2011. | R$ 14.781,29 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000217 | LEOMI GONÇALVES MOURA E OUTROS | 16/12/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2014 | PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDORES EXONERADOS. | R$ 20.619,35 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000218 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 19/12/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2014 | PAGAMENTO AO IAPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2014 E PRÊMIO ANUAL LEI N°.1009/2011. | R$ 2.799,96 | 2014 | ||
| Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 000219 | INSS | 19/12/2014 | |||
| Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2014 | REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E PRÊMIO ANUAL LEI MUNICIPAL 1009/2011. | R$ 27.385,00 | 2014 | ||
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